n. 1 del 08.01.2010 – Area III^- “Corresponsione produttività individuale ai messi comunali per notifica atti (art. 68 C.C.D.I.) – Liquidazione di spesa atti notificati per conto dell’Agenzia delle Entrate ed Enti vari – Liquidazione di spesa”- Importo complessivo corrisposto a n. 3 messi comunali € 5.760,00-
n. 2 del 12.01.2010 – Area II ^- “Liquidazione per assistenza economica straordinaria” – Importo liquidato € 900,00 al Sig. S.C.-
n. 3 del 14.01.2010 - Area III^ - “Partecipazione al Convegno A.R.D.E.L. sul tema “La predisposizione del Bilancio di previsione dello Stato e della Regione per 2010”- Somma impegnata € 150,00 -
n. 4 del 20.01.2010 – Area IV ^- “Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici - Importo a base d’asta € 7.000,00”- Ditta affidataria: Canale Salvatore, via Tintoretto n. 1, Casteldaccia, importo complessivo per la realizzazione dei lavori € 8.400,00 -
n. 5 del 25.01.2010 - Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale (Spataro A.)”-
n. 6 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Assegnazione loculo cimiteriale (Minnella P.)”-
n. 7 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Assegnazione loculo cimiteriale (Calò M.)”-
n. 8 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Assegnazione loculo cimiteriale (Pecoraro R.)”-
n. 9 del 25.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale (Lauria B.)”-
n. 10 del 25.01.2010 – Area II^- “Assegno nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni”- Importo concesso a n. 4 richiedenti € 2.373,71 -
n. 11 del 25.01.2010 – Area V^ - “Liquidazione fattura n. 1775 del 22.12.09. Ditta O. La Rosa via Leoncavallo n. 5 Bagheria”- Importo liquidato € 184,40 per fornitura componenti informatici per computers in uso negli uffici di Polizia Municipale -
n. 12 del 25.01.2010 – Area III^ - “Integrazione oraria dipendente L.S.U. Liquidazione competenze periodo dal 30.10.09 al 31.12.09”- Importo lordo liquidato € 1.835,00 alla dipendente L.S.U. Di Martino R.M. -
n. 13 del 25.01.2010 – Area V^ - “Liquidazione fatture emesse dalla ditta Kuwait Petroleum Italia – Periodo Novembre 2009”- Importo liquidato € 401,32-
n. 14 del 25.01.2010 – Area V^- “Liquidazione fattura n. 190 del 14.12.09, Ditta Cooperativa Segnaletica Stradale via Nievo n. 12 Palermo”- Importo liquidato € 12.468,00-
n. 15 del 25.01.2010 – Area II ^- “Liquidazione di spesa all’AST per fornitura abbonamenti agli studenti pendolari – mese di dicembre 2009”- Importo liquidato € 14.456,40-
n. 16 del 25.01.2010 – Area II^ - “Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66. Legge n. 448/98, modificato dall’art. 74 del decreto legislativo n. 151/01”- Importo complessivo € 21.637,70 corrisposto a n. 14 richiedenti-
n. 17 del 25.01.2010 – Area III^- “Assistenza software ed hardware per sistema di rilevazione presenze del personale. Liquidazione di spesa”- Importo liquidato € 4.190,44 alla ditta Nicosys di Aci Castello-
n. 18 del 25.01.2010 – Area III^ - “Servizio erogazione buoni pasto ai dipendenti comunali anno 2009. Liquidazione di spesa ditta Day Ristoservice”- Importo liquidato € 3.533,40-
n. 19 del 25.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa all’associazione Dialoghi Onlus per ricovero minore. Mese di Novembre 2009” – Importo liquidato € 1.152,90- minore C.V.zo
n. 20 del 25.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Solidarmente per ricovero disabili psichici. Mesi di Ottobre e Novembre 2009”- Importo liquidato € 13.414,16 per n.3 minori -
n. 21 del 25.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Libera” a.r.l. per ricovero minore. Mese di Novembre 2009”- Importo liquidato € 1.955,63- minore PR.E. -
n. 22 del 25.01.2010 – Area II ^- “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “Serenità”per ricovero disabili psichici. Mese di Novembre 2009”- Importo liquidato € 6.793,35 per n.3 disabili -
n. 23 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria per rifacimento dell’impianto di riscaldamento nella scuola Media “L.Capuana” di via C. Cattaneo. Decisione ricorso presentato avverso il verbale di gara e aggiudicazione definitiva. Importo a base d’asta € 37.816,08”- Ditta aggiudicataria Russo Costruzioni srl via S. Giuseppe n. 68 Casteldaccia – Importo per la realizzazione dei lavori € 42.702,25-
n. 24 del 25.01.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa per contributo economico straordinario a nuclei familiari multiproblematici”- Importo complessivo liquidato € 2.100,00 a n. 6 soggetti richiedenti-
n. 25 del 25.01.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica II mese – 5° turno”- Importo complessivo liquidato € 5.369,00 a n. 13 soggetti impegnati in attività socialmente utili-
n. 26 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Errata corrige- Determinazione n. 863 del 31.12.09 avente per oggetto “lavori di adeguamento degli edifici scolastici comunali alle norme CEI ed infortunistiche- Scuola elementare di via Lungarini – completamento – Impegno di spesa CUP E46E07000060006 – CIG 041926546b”-
n. 27 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Liquidazione di spesa ditta Vaglica Francesca di Carini per cattura, cura, mantenimento, ricovero, sterilizzazione e smaltimento in caso di decesso di cani vaganti nel territorio”-Importo complessivo liquidato € 7.385,76 –
n. 28 del 25.01.2010 – Area V^ - “Approvazione verbale di gara del 30.12.09 e aggiudicazione della fornitura di mobili per arredo uffici del Comando di Polizia Municipale”- Ditta aggiudicataria FARAM, Palermo srl , via Libertà n. 103/B – Importo della fornitura € 5.880,00 -
n. 29 del 25.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “Luna Nuova” arl per ricovero minore – Mesi di Agosto e Settembre 2009”- Importo liquidato per n.1 minore PR.F. € 3.907,11-
n. 30 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Lavori nel plesso scolastico elementare di via Trapani – Adeguamento strutturale in c.a. e miglioramento strutture in muratura nel Comune di Casteldaccia – Liquidazione spesa per contributo Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e forniture – CUP E 42J0500140001 – CIG – 0416447EEB”- Importo liquidato € 151,20-
n. 31 del 25.01.2010 – Area II ^- “Liquidazione di spesa per contributo economico ai sensi dell’art. 27 comma 1 del regolamento comunale per gli interventi a favore di soggetti portatori di handicap”- Importo liquidato € 270,00 alla Sig.ra C.M.L.
n. 32 del 25.01.2010 – Area II ^- “Liquidazione di spesa per contributo economico ai sensi dell’art. 27 comma 1 del regolamento comunale per gli interventi a favore di soggetti portatori di handicap”- Importo liquidato al Sig. D.G.ppe € 796,00-
n. 33 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Lavori di adeguamento degli edifici scolastici comunali alle norme CEI ed antinfortunistiche Scuola Elementare di via Lungarini. Completamento – Liquidazione spesa per contributo Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. CUP E 46E07000060006. CIG – 041926546B” – Importo liquidato € 150,00-
n. 34 del 25.01.2010 – Area IV^ - “Lavori per la messa in sicurezza d’emergenza della discarica in Contrada Ciandrotto area I – Liquidazione spesa per contributo Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. CUP NE42D05000080002 CIG – N0419216BFC”- € Importo liquidato 250,00-
n. 35 del 25.01.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa per consulenza per il servizio sociale professionale – periodo dal 28.11.09 al 27.12.09”- Importo liquidato €1.752,00-
n. 36 del 25.01.2010 – Area I ^- “Stipulata polizza assicurativa per i bambini che frequentano l’Asilo Nido Comunale ed il Baby Parking . anno 2010”- Polizza stipulata a favore di n. 50 bambini -Importo impegnato € 247,50- Compagnia di Assicurazioni UNIPOL di Bagheria-
n. 37 del 25.01.2010 – Area V^- “Liquidazione fatture n. 92363 e 92365 del 25.11.09 – Studio Service di Pecoraro per la radiazione del PRA e demolizione dei veicoli Fiat Punto Targ BJ758YE e Fiat Panda targa Pa A 86681”- Importo complessivo liquidato € 160,00-
n. 38 del 26.01.2010 – Area IV^- “Liquidazione di spesa ditta Tech Servizi srl per servizio di noleggio di un gasolone nel periodo dal 14.10.2009 al 13.11.2009”- Importo liquidato € 1.771,00-
n. 39 del 26.01.2010 – Area IV^- “Liquidazione di spesa ditta Rizzo Salvatore per servizio di noleggio di un auto compattatore nel periodo dal 14.10.2009 al 13.11.09”- Importo liquidato € 8.324,80- -
n. 40 del 26.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa all’Associazione Nuovo Evento per ricovero anziana- Mesi di Novembre e Dicembre 2009”- Importo liquidato € 3.600,00- anziana R.F.sca -
n. 41 del 26.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Luna Nuova” arl per ricovero minore - mese di ottobre 2009”- Importo liquidato € 2.199,17- Importo liquidato € 2.199,17- minore Pr. F.sca -
n. 42 del 26.01.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Luna Nuova” arl per ricovero minori stranieri non accompagnati. Mese di ottobre 2009”- Importo liquidato per n.2 minori € 1.203,23-
n. 43 del 26.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Luna Nuova”arl per ricovero minori. Mese di ottobre 2009”- Importo liquidato per n. 2 minori € 4.606,18-
n.44 del 29.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Levante” per ricovero minore – mese di novembre 2009”- Importo liquidato € 2.276,73- minore L.G.ppe-
n. 45 del 29.01.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Primavera” per ricovero disabile pschico – mese di dicembre 09”- Importo liquidato € 2.013,21- disabile G.G.
n. 46 del 29.01.2010 – Area I^ - “Liquidazione di spesa per pagamento spese legali sentenza 1170/09 C.A. di Palermo – Comune c/Sig.ra Grigoli M.”-Importo liquidato € 3. 442,50-
n. 47 del 29.01.2010 – Area I^- “Liquidazione di spesa ditta Infordata spa per acquisto Server e UPS in dotazione ai Servizi Demografici”- Importo liquidato € 4.062,00-
n. 48 del 29.01.2010 – Area I^- “Liquidazione compenso Esperto in materia di organizzazione amm/va, gestione, servizi e funzioni degli Enti Locali – settembre/dicembre 2009”- Importo lordo liquidato € 4.000,00 al Dott. Orifici G.
n. 49 del 29.01.2010 – Area I^- “Liquidazione di spesa alla ditta “AIKON” per la fornitura di inviti augurali”- Importo liquidato € 792,00 per n. 4000 inviti-
n. 50 del 20.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Billeci S.)”-
n. 51 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Li Causi V.)”-
n. 52 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Calò C.)”-
n. 53 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Manzella G.)”-
n. 54 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Nolasco F.)”-
n. 55 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Gatti R.)”-
n. 56 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Dentici R.)”-
n. 57 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Ciappola M.)”-
n. 58 del 29.01.2010 – Area IV^- “Assegnazione loculo cimiteriale – (Maggiore A.)”-
n. 59 del 29.01.2010 – Area IV^- “Liquidazione di spesa Quotidiano di Sicilia per pubblicazione avviso pubblico di deposito atti”- Importo liquidato € 634,80 – Avviso relativo all’Approvazione del Progetto di riqualificazione urbana del Quartiere Orestagno – Cutelli -
n. 60 del 29.01.2009 – Area III^- “Aggiornamento canone di locazione locali siti in via Vittorio Veneto 3-5 di proprietà Cirone F.sco P. e Cirone Rosa Elena – Contratto Rep.863/99”- Periodo dal 05.01.2010 al 04.01.2011 per l’importo di € 2.608,91-
n. 61 del 29.01.2009 – Area III^ - “Art. 13 L.R. 17/90 – Piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale anno 2001 – importi dovuti al comandante PM – Liquidazione di spesa”- Importo liquidato € 593,89-
n. 62 del 29.01.2009 – Area III^- Art.13 L.R. 17/90 Piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale anno 2000 – importi dovuti al comandante P.M. – Liquidazione di spesa”- Importo liquidato € 1.477,93-
n. 63 del 29.01.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione” per il servizio di trasporto minori disabili – mese di novembre 2009”- Importo liquidato € 2.134,60 per n. 5 minori disabili-
n. 64 del 29.01.2010 – Area V^- “Liquidazione competenze per il servizio controllo elettronico della velocità alla ditta ITAL APPALTI srl – fatt. 01/2010 – imp. € 4.800,00 IVA inclusa”-
n. 65 del 29.01.2010 – Area I^-“Quota per il funzionamento della C.E.CIR di Termini Imerese – Liquidazione di spesa anno 2008”- Importo liquidato € 4.171,38 -
n. 66 del 29.01.2010 – Area III – “Seminario di studi su : Manovra Finanziaria per l’anno 2010 – Documenti di Programmazione 2010/2012”- Somma impegnata € 1.250,00- Organizzato da l’ARETE srl di Catania , partecipanti n. 5 dipendenti.
n.67 del 03.02.10 – Area I^ - “ Liquidazione spettanze dovute alla Signora Vassallo Caterina a seguito sentenza 2053/09 LAV – Corte d’Appello di Palermo” –Importo complessivo al lordo liquidato € 36.903,31 -
n.68 del 04.02.10 – Area IV^ - “ Fornitura e collocazione arredi centro diurno per anziani 1° stralcio – Approvazione perizia di variante”- Importo complessivo dei lavori € 63.000,00 -Ente finanziatore Ass.to alla Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali -
n. 69 del 04.02.10 – Area IV^ - “ Liquidazione di spesa , ditta AGGI per lavori urgenti presso la strada Comunale esterna Bambino – Saldo fattura n.1 del 04.01.2010”- Importo liquidato €. 3.480,00 ditta AGGI di Abbate Giuseppe Casteldaccia -
n.70 del 04.02.10 – Area IV^ - “Fornitura materiale ed abbigliamento per il servizio di Protezione Civile – Nuovo affidamento”. Importo liquidato €10.668,00 alla ditta Scar srl -Bussolengo VR-
n.71del 04.02.10 – Area IV^ - “Lavori di completamento impianto sportivo in C/da Fiorilli – Nomina Responsabile del Procedimento” Arch. De Nembo M.
n.72 del 04.02.10 – Area IV^ - “Liquidazione di spesa ditta Fiordilino Angelo per interventi di protezione civile a seguito di nubifragi abbattutisi nel nostro territorio”.Importo liquidato € 11.645,92
n.73del 04.02.10 – Area IV^ - “Liquidazione di spesa ditta TES TRADE ECO SERVICE s.r.l. per servizio di noleggio di una vasca Fiat Iveco per la raccolta dei RSU nel periodo dal 14.10.2009 al 13.11.2009”- Importo liquidato € 2.048,24 -
n.74 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione a.r.l. per inserimento minori presso la comunità alloggio Piccolo Principe di Santa Flavia. Mese di Novembre 2009”. Importo liquidato € 6.830,21 per n.3 minori
n.75 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla coop. Sociale Serenità per ricovero disabili psichici. Mese di Dicembre 2009” - Importo liquidato € 6.858,06 per n. 3 disabili -
n.76 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa all’Associazione Nuovo Evento per ricovero anziano. Mesi di Novembre e Dicembre 2009” - Importo liquidato € 2.043,50 –n.1 anziano -
n.77 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla ditta Castronovo Maria per pagamento buoni libro – Anno scolastico 2009/2010”. Importo liquidato €. 805,67 -
n.78 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla ditta Abbate Casimiro Adriano per pagamento buono libro – Anno scolastico 2009/2010”. Importo liquidato € 41,32 -
n.79 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa ditta Zangara per acquisto manifesti”.
Importo liquidato € 300,00 –
n.80 del 04.02.10 – Area II^ - “Approvazione rendiconto e contestuale liquidazione di spesa del contributo all’Istituto Comprensivo di Casteldaccia – anno scolastico 2008 – 2009”- Importo liquidato e. 12.000,00
n.81 del 04.02.10- Area II^ - “Liquidazione di spesa ditta Mac Petroli per fornitura gasolio per istituti scolastici” - Importo liquidato € 5.040,00
n.82 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla ditta Cartolandia per pagamento buoni libro – anno scolastico 2009/2010” – Importo liquidato e.3.656,55 -
n.83del 04.02.10 – Area II^ - “Rendiconto di spesa acquisto abbonamenti ferroviari periodo ottobre – dicembre 2009 per alunni pendolari”.Importo rendicontato € 8.007,00-
n.84 del 04.02.10 – Area II^ -“ Liquidazione di spesa alla ditta Ingenio Rosalia per pagamento buoni libro –Anno scolastico 2009/2010” – Importo liquidato € 103,29 -
n.85 del 04.02.10 – Area II^ -“ liquidazione di spesa alla Libreria Interno 95 per pagamento buoni libro – Anno scolastico 2009/2010” –Importo liquidato € 537,14
n.86 del 04.02.10 - Area II^ -“ Liquidazione di spesa all’AST per fornitura abbonamenti agli studenti pendolari – Mese di Gennaio 2010” – importo liquidato € 14.556,60
n.87 del 04.02.10 – Area II^ -“ Liquidazione di spesa alla Cartoleria Cartolandia di Piraino Giuseppa di Casteldaccia per concessione tagliandi buoni libro – Anno scolastico 2008/2009” –
Importo liquidato € 61,97 -
n.88 del 04.02.10 – Area II^ -“ Liquidazione di spesa libreria Portinaio per pagamento buoni libro – Anno scolastico 2009/2010” – Importo liquidato € 165,26 -
n.89 del 04.02.10 – Area II^ “ Liquidazione di spesa Cartolibreria Bozzari Giacoma per pagamento buono libro – Anno scolastico 2009/2010”-
Importo liquidato e 61,97-
n.90 del 04.02.10 – Area II^ “Liquidazione di spesa all’Associazione CABAN Onlus per ricovero minore –Periodo dal 01/11/2009 al 31.12.2009” – Importo liquidato € 3.756,84 per n.1 minore -
n.91 del 04.02.10 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Hope a.r. l. per ricovero minore –Mese di Dicembre 2009 –“ Importo liquidato € 2.302,59 – per n.1 minore -
n.92 del 04.02.10 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Libera” a.r.l. per ricovero minore – Mese di Dicembre 2009”- Importo liquidato € 1.830,36 –per n.1 minore -
n.93 del 04.02.10 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione” a.r.l. per inserimento minori presso la comunità alloggio “Piccolo Principe” di Santa Flavia - Mese di Dicembre 2009”- Importo liquidato € 6.830,21 - per n.3 minori -
n.94 del 04.02.10 – Area II^ - “Liquidazione di spesa all’Associazione Dialoghi ONLUS per ricovero minore - Mese di Dicembre 2009 – Importo liquidato € 1.191,33 per n.1 minore -
n. 95 del 04.02.10 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa contributo all’Associazione “Le porte del Mediterraneo “- Importo liquidato € 3.000,00 -
n. 96 del 10.02.2010 – Area IV^- “Liquidazione spesa per pubblicità bando di gara sulla GURS: Lavori nel plesso scolastico elementare di via Trapani– Adeguamento strutturale in c.a. e
miglioramento strutture in muratura nel Comune di Casteldaccia- CUP E42J05000140001 – CIG 0416447EEB”- Importo liquidato € 435,60-
n. 97 del 12.02.2010 – Area IV ^–“Lavori nel plesso scolastico elementare di via Trapani –Adeguamento Strutturale in c.a. e miglioramento strutture in muratura nel Comune di Casteldaccia-Revoca e Approvazione nuovi documenti di gara a seguito di trasmissione U.R.E.G.A. CUPE42J05000140001”-
n. 98 del 12.02.2010 – Area IV^-“Liquidazione di spesa ditta Olivetti spa, a seguito di convenzione CONSIP, per noleggio n. 2 fotocopiatrici in dotazione all’UTC – saldo fattura n. 1129712790 del 31.12.2009” – Importo liquidato € 505,58 -
n. 99 del 12.02.2010 – Area I^ - “Liquidazione di spesa Avv. Fricano per incarico costituzionale in giudizio avverso atto di citazione promosso dall’ARNAS” – Importo liquidato € 5.989,54 -
n. 100 del 12.02.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Cartolibreria Castronovo Maria di Bagheria per pagamento buoni – libro anno scolastico 2009/2010”- Importo liquidato € 826,32-
n. 101 del 12.02.2010 – Area IV^- “Liquidazione di spesa, ditta Urso Loreto per lavori urgenti di manutenzione al verde pubblico – saldo fattura n. 01 del 04.01.2010”- Importo liquidato
€ 22.999,90-
n. 102 del 12.02.2010 – Area V^ - “Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla
convenzione stipulata con Poste Italiane Spa per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al C.d.S. – Fatt.n. 8009166684 del 29.12.09 di € 3.266,24, relativa al mese di Ottobre 2009.
n.103 del 12.02.10 – Area III^ - “ Premi Assicurativi I.N.A.I.L. Auto liquidazione contributiva
2009/2010 . - Liquidazione di spesa.-
n.104 del15.02.2010 – Area II –“ Affidamento ed impegno di spesa per il servizio trasporto minori portatori di handicap – anno 2010”- Cooperativa sociale “Nuova Generazione”- Importo impegnato € 18.014,64 IVA esclusa.
n.105 del 17.02.2010 – Area IV – “Affidamento Publikompass e A.Manzoni e C. spa per pubblicità bando di gara per i “Lavori nel plesso scolastico elementare di via Trapani – Adeguamento Strutturale in c.a. e miglioramento strutture in muratura nel Comune di Casteldaccia” CUP E42J05000140001 – CIG 0416447EEB”-
n.106 del 19.02.2010 – Area II – “Liquidazione di spesa ditta Biga per fornitura arredi per un’aula di scuola materna per l’Istituto Comprensivo di Casteldaccia”- Importo liquidato € 1.458,00 IVA compresa-
n.107 del 19.02.2010 – Area V – “Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane spa per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al CdS – relativa al mese di Novembre 2009”-
n.108 del 19.02.2010 – Area II – “Liquidazione di spesa alla ditta MAC PETROLI srl di Palermo per la fornitura gasolio di riscaldamento per gli Istituti scolastici di Casteldaccia”- Importo liquidato € 6.048,00 -
n.109 del 19.02.2010 – Area II – “Liquidazione di spesa all’AST per la fornitura abbonamenti agli studenti pendolari – mese di Febbraio 2010” – Importo liquidato € 17.971,20 -
n.110 del 19.02.2010 – Area V – “Adesione alla convenzione CONSIP – Kuwait Petroleum spa – Contratto fornitura 13 febbraio 2010 – 20 gennaio 2013”-
n.111 del 19.02.2010 –Area II – “Liquidazione di spesa alla ditta Di Martino Gaetano per fornitura di generi alimentari, macelleria, frutta, verdura e generi vari per l’asilo nido comunale. Periodo Novembre – Dicembre 2009”- Importo liquidato € 3.965,53-
n.112 del 19.02.2010 –Area II – “Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica. III° mese -5° turno”- Importo liquidato a n. 13 soggetti richiedenti € 5.369,00 -
n.113 del 19.02.2010 – Area II- “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Solidar – Mente” per ricovero disabili psichici – mese di dicembre 2009”- Importo liquidato € 6.685,51 per n. 3 assistiti-
n.114 del 19.02.2010 –Area III – “Liquidazione di spesa Associazione “A.C.D. Città di Casteldaccia per gestione campo di calcio”- Importo liquidato € 9.999,99.
n.115 del 19.02.2010 –Area II –“Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione” per il servizio di trasporto minori disabili – mese di dicembre 2009”- Importo liquidato € 1.750,84 per n. 5 minori-
n.116 del 19.02.2010 –Area IV – “Liquidazione di spesa Sig. Pizzuto Andrea per indennizzo lavori di ripristino dei locali ex Peter Pan”- Importo liquidato € 17.000,00-
n.117 del 19.02.2010 – Area III – “Liquidazione di spesa alla ditta Datanet srl via Sgroppillo, 7 San Gregorio (CT)”- Importo liquidato per la fornitura di n. 2 software € 2.820,00-
n.118 del 23.02.2010 – Area II –“ Liquidazione di spesa ditta Cusimano Stefana Maria per lavori di arredamento centro diurno per Anziani 1° stato di avanzamento” – Importo liquidato €. 35.393,42-
n.119 del 26.02.2010 – Area III^ – “Rendiconto di spesa per installazione punto luce in occasione delle manifestazioni culturali”- Importo rendiconto € 1.213,49 -
n.120 del 26.02.2010 – Area III^ – “Rendiconto di spesa per pagamento spese per patrocinio manifestazione organizzata dal gruppo di preghiera “Maria Immacolata” in occasione della festività di San Giuseppe”-Importo rendiconto € 400,00
n.121 del 26.02.2010 – Area IV^ – “ Liquidazione di spesa ,ditta Fiordilino Mancuso Franca Maria per la fornitura di piante per il cimitero Comunale – Saldo fattura n.18 del 30.12.2009”- Importo liquidato € 937,20
n.122 del .2010 – Area II – “Assegno di maternità ai sensi dell’art.66 Legge n.448/98 , modificato dall’art.74 del decreto legislativo n.151/01” – n.8 richiedenti –Importo complessivo €12.418,40
n.123 del 26.02.2010 – Area III^ – “Rendiconto di spesa per acquisto marche da bollo per rinnovo concessione demaniale marittima” - Importo rendiconto €102,34
n.124 del 26.02.2010 – Area III^ – “Rendiconto di spese postali per la spedizione degli inviti augurali del Sindaco”-Importo rendiconto €.1.578,72-
n.125 del 26.02.2010 –Area III^ – “Proroga IV^ annualità contratti di lavoro a 24 ore settimanali per n.24 P.U.C – Legge Regionale 85/95 in servizio presso il Comune –Impegno di spesa anno 2010” – Somma impegnata € 42.347,45
n.126 del 26.02.2010 –Area II – “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione” per il servizio di trasporto minori disabili – Mese di Gennaio 2010 - Importo liquidato €.1.710,80-
n.127 del 26.02.2010 – Area III^- “Impegno di spesa quota a carico dell’Ente per rinnovo contratti quinquennali di diritto privato a tempo parziale ai sensi dell’art.25, comma 1 lettera b,L.R 21/03 con n.10 lavoratori”- Somma Impegnata € 41.137,20 -
n.128 del 26.02.2010 –Area III^ – “Straordinario elettorale del 06-07 e 21-22 Giugno 2009 . Servizio effettuato dalla polizia Municipale per conto della Prefettura- Liquidazione di spesa”-.Importo liquidato € 2.444,13-
n.129 del 26.02.2010 –Area I^ –“Liquidazione di spesa per il servizio di noleggio di n.1 fotocopiatore per gli uffici di Segreteria – Periodo dal 08.09. al 07.11.2009”- Importo liquidato €135,68
n.130 del 26.02.2010 –Area V^ – “Liquidazione al Comune di Corsico (MI), diritti e spese per notifica verbali violazione al Codice della strada . Importo € 5,88”-
.131 del 26.02.2010 – Area V^ – “Liquidazione al Comune di Monreale, diritti e spese per notifica verbali violazione al Codice della strada .Importo e 5,88”-
n.132 del 26.02.2010 – Area V^ - “ Liquidazione al Comune di Bagheria,diritti e spese per notifica verbali di violazione al codice della strada – Importo €.17,64”
n.133 del 26.02.2010 – Area V^ - “ Liquidazione fattura emessa dalla Ditta LEASE PLAN Italia s.p.a.,per il periodo Marzo 2010” – Importo liquidato € 1.138,88 -
n.134 del 26.02.2010 – Area V^ - “ Liquidazione fattura emessa LEASE PLAN s.p.a per il periodo febbraio 2010” – Importo liquidato € 1.138,88 -
n.135 del 26.02.2010 - Area V^ - “Liquidazione fattura emessa dalla ditta LEASE PLAN s.p.a. per il periodo Gennaio 2010” – Importo liquidato €. 1.138,88 -
n.136 del 26.02.2010 – Area V^ - “ Liquidazione fatture emesse dalla ditta Kuwait petroleum Italia – Periodo dicembre 2009 “- Importo liquidato €. 304,63-
n.137 del 26.02.2010 – Area V^ - “Liquidazione competenze per il servizio controllo elettronico della velocità alla ditta Ital Appalti s.r.l. – fattura n.04/2010 - Importo € 4.800,00 Iva inclusa “-
n.138 del 26.02.2010 – Area II^ -“ Impegno di spesa per pulizia straordinaria Asilo Nido “- Somma impegnata € 500,00
n.139 del 26.02.2010 – Area IV^ - “ Liquidazione di spesa alla ditta Edil Corrao di Corrao Giuseppe per i lavori di somma urgenza relativi all’intervento urgente nel rione Balate e nel Cimitero Comunale –Saldo fattura n.1 del 5.01.2010.” Importo liquidato € 12.000,00 -
n.140 del 26.02.2010 – Area IV^ - “Liquidazione di spesa ditta Ingenio Gaetano per fornitura materiale edile per gli operai Comunali” – Importo liquidato € 23.340,00 -
n.141 del 26.02.2010 – Area III^ - “ Rendiconto spese – Assistenza economica art.17 –Regolamento di Economato Anno 2009” -
n.142 del 05.03.2010 – Area IV^ – “Impegno di spesa per pagamento all’AMIA del servizio di pretrattamento e conferimento dei RSU presso la discarica di Bellolampo”- Somma impegnata € 100.000,00 relativamente a due mensilità -
n.143 del 05.03.2010 – Area III^- “Rimborso ICI per somme indebitamente versate” - Importo liquidato € 60,18 a n. 2 contribuenti -
n.144 del 05.03.2010 – Area II ^– “Liquidazione di spesa alla ditta Strambidea di Casteldaccia per pagamento buoni – libro. Anno scolastico 2009/2010” – Importo liquidato € 3.573,97 -
n.145 del 05.03.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Ditta Ingenio Rosalia per pagamento buoni libro – anno scolastico 2009/2010” -
n.146 del 05.03.2010 – Area II^- “Libreria Interno 95” di Bagheria per pagamento buoni – libro. Anno scolastico 2009/2010” – Importo liquidato € 289,22 -
n.147 del 05.03.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Cartolibreria Castronovo Maria di Bagheria per pagamento buoni – libro. Anno scolastico 2009/2010. Importo liquidato € 908,96 -
n.148 del 05.03.2010 – Area II^ - “Rendiconto di spesa servizio economato da gennaio a dicembre 2009 -
n.149 del 05.03.2010 – Area II^ - “Affidamento ed impegno di spesa per fornitura generi alimentari, macelleria, pane, frutta, verdura e generi vari per l’Asilo Nido Comunale”. Ditta COSALCA importo €18.840,00-
n.150 del 05.03.2010 – Area II^- “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “Levante” per ricovero minore. Mese di dicembre 2009”. Importo liquidato € 2.302,59 -
n.151 del 05.03.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “Serenità” per ricovero minore. Mese di Novembre 2009” – Importo liquidato € 2.276,73 -
n.152 del 05.03.2010 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Hope” arl per ricovero minore. Mese di Gennaio 2010 – Importo liquidato € 2.302,59-
n.153 del 05.03.2010 – Area II^ - “Assegnazione borse di studio anno scolastico 2007/08. Legge 62/2000 – Liquidazione”. Importo complessivo € 40.554,05.