n. 661 del 05.11.09 – Area II^- “ Piano di Zona Socio Sanitario Distretto 39, legge 328/00. Impegno di spesa per quota di Cofinanziamento a carico del Comune (punto 9.6 del D.P. 04/11/2002) anno 2009”- Somma impegnata €. 33.042,00 -
n.662 del 05.11.09 –Area IV^-“Impegno di spesa a seguito ordinanza Sindacale n° 67 del 20/10/2009 per rimozione, trasporto e smaltimento carogna equina”- ditta Eco Recupero-San Cataldo (CL)- Somma impegnata €.1.380,00-
n.663 del 05.11.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “ Levante “ per ricovero minore. Mesi di agosto e settembre 2009”- Importo liquidato €. 4.579,32-minore L. G.ppe
n.664 del 05.11.09 - Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop Sociale “ Nuova Generazione ” a.r.l. per inserimento minori presso la comunità alloggio “ Piccolo Principe “ di Santa Flavia. Mese di settembre 2009”- Importo liquidato €. 6.830,21 – per n°3 minori:S.G.-S.M.-C.D.
n.665 del 05.11.09 – Area IV^- “Liquidazione di spesa ditta Olivetti S.p.A. a seguito di convenzione CONSIP, per noleggio n° 2 fotocopiatrici in dotazione all’UTC – Saldo fattura n° 1129706957 del 30/09/2009”. Importo liquidato €. 527,40
n.666 del 05.11.09 – Area II^ -“ Impegno di spesa per contributo economico ai sensi dell’art.27 comma 1 del regolamento comunale per gli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap”- Somma impegnata €. 350,00- beneficiario Sig. C. G.ppe.
n. 667 del 05.11.09 – Area II ^ – “ Liquidazione di spesa per contributo economico ai sensi dell’art. 27 comma 1 del regolamento comunale per gli interventi a favore di soggetti portatori di handicap”. Importo liquidato €. 350,00- beneficiario Sig. C.G.ppe.
n.668 del 06.11.09 – Area III^ – “ Permessi mensili alla dipendente di ruolo Belvedere Donatella ai sensi art.33 comma 3 Legge 104/92 – Presa d’atto”.
n. 669 del 06.11.09 – Area II^ – “ Liquidazione di spesa alla Coop Sociale “ Solidar - Mente “ per ricovero disabili psichici. Mese di luglio 2009”. – Importo liquidato €. 6.858,07- disabili Sigg.ri.: La S.R-C.R.-G.A.
n. 670 del 06.11.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop Sociale “ Solidar – Mente “ per ricovero disabili psichici. Mesi di agosto e settembre 2009”. – Importo liquidato €13.651,43- disabili Sigg.ri La S.R.-C.R.-G.A.
n. 671 del 06.11.09 – Area IV^ - “ Liquidazione di spesa in acconto per i lavori di realizzazione di un lotto di loculi denominato X. Impresa Edil Buttitta dei F.lli Buttitta Bartolo e Giuseppe, Via Pitagora n.13 Casteldaccia”. – Importo liquidato €. 17.600,00
n. 672 del 06.11.09 – Area II^ - “ Attribuzione responsabilità istruttoria alla Sig.ra Cristina Cusimano per i procedimenti ed adempimenti amministrativi attenenti le procedure relative all’assegnazione di 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autoveicoli tipo pulmino con conducente”.
n. 673 del 06.11.09 – Area II^ - “ Revoca autorizzazione n° 4/2001, relativa all’esercizio di noleggio pulmino con conducente” autorizzazione revocata alla Sig.ra P.Karim- società Elvitour Service.
n. 674 del 06.11.09 – Area II^ - “ Approvazione schema di bando pubblico per l’assegnazione di due autorizzazioni noleggio pulmino con conducente”.
n.675 del 13.11.09 – Area V^ - “ Proposta di impegno e liquidazione di spesa per la partecipazione del Responsabile del “Servizio Controllo del Territorio”, Specialista di Vigilanza Sanfilippo Domenico e degli Ispettori Piraino Giuseppe e Provino Cristina al Seminario su “ Controllo e Gestione dell’Attività Edilizia e dell’Abusivismo nella Regione Sicilia” organizzato da C.I.S.S.E.L, nel giorno 13 Novembre 2009, presso l’Hotel Mediterraneo di Palermo”Somma impegnata €. 490,00 -
676 del 13.11.09 – Area I^ - “Impegno di spesa per acquisto omaggio a S.E. Mons. V.zo Manzella”. – Somma impegnata € 680,00.
n. 677 del 17.11.09 – Area II^ - “ Impegno di spesa per acquisto manifesti per convegno sulla droga”. Somma impegnata € 300,00- tipografia Zangara Bagheria.
n.678 del.17.11.09 – Area IV^ - “ Impegno di spesa a seguito verbale di affidamento lavori, ai sensi dell’art.147 del D.P.R. 554/99”. – Somma impegnata €11.645,92- ditta esecutrice dei lavori Fiordilino Angelo-Casteldaccia.
n.679 del 17.11.09 – Area IV^ - “ Trattativa privata per affidamento della fornitura di materiali, noli e trasporti necessari per il cantiere di lavoro n. 2009059/PA – 10 riguardante il rifacimento del manto stradale nel tratto di Via Marco Polo lato monte”. Somma finanziata dall’Ass.to al Lavoro con D.Ass/le n.349/2009- Ditte invitate n.3-
n. 680 del 17.11.09 – Area IV^ - “ Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole del territorio Comunale. – Liquidazione Primo Consuntivo dei Lavori. Ditta La Spisa Francesco con sede in via Pindemonte n.24 Casteldaccia. Saldo fattura n.2 del 02.11.09”- Importo liquidato €.42.000,00 -
N. 681 del 17.11.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “ Serenità” per ricovero disabili psichici. Mese di Ottobre 2009” – Importo liquidato €. 6.858,06-disabili Sigg.C.S.-P.D.-R.A.
n. 682 del 17.11.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop Sociale” il Girasole – Centro Psico Pedagogico” a.r.l per ricovero minori. Mese di ottobre 2009”-Importo liquidato €.4.211,90-minori: P.F.-P.L.
n. 683 del 17.11.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “ Primavera” per ricovero disabile psichico. Mese di ottobre 2009”- Importo liquidato €. 2.115,76 –disabile:G.G.
n. 684 del 17.11.09 – Area II^ - “ Integrazione impegno di spesa per incarico legale ricorso al C.G.A – Sentenza n. 779/2008 (ditta COGEIM)” –Somma integrata €. 2.000,00-legale Avv. Russo.
n. 685 del 17.11.09 – Area II^ - “ Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo L.23/12/98 n.448 – Anno scolastico 2009/2010” – Somma impegnata €. 33.116,00 -
n. 686 del 17.11.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica III° Mese – 4° Turno- Importo liquidato a n.8 soggetti €.3.304,00-
n. 687 del 17.11.09 – Area II^ - “ Approvazione rendiconto e contestuale liquidazione di spesa del contributo alla Direzione Didattica per l’anno scolastico 2008/09” – Importo liquidato €. 12.000,00
n. 688 del 17.11.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa ditta Idrosistem per lavori di manutenzione Istituto Comprensivo.” – Importo liquidato €. 240,00 –ditta Idrosistem di Coniglio G. Casteldaccia.
n. 689 del 17.11.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Luna Nuova a.r.l” per ricovero minori stranieri non accompagnati. Mesi di Agosto e Settembre2009 “- Importo liquidato €.9.158,65 –minori: Oumaies Amor-Nwasr-Salim
n. 690 del 17.11.09 - Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Hope a.r.l.” per ricovero minore. Mese di Ottobre 2009” – Importo liquidato €. 2.302,59 –minore :La B.N.
n. 691 del 17.11.09 - Area II^ - Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Levante” per ricovero minore. Mese di Ottobre 2009” – Importo liquidato €. 2.302,59- minore:L.G.
n.692 del 17.11.09 – Area III^ - Impegno di spesa per acquisto di due software per la gestione Catasto fabbricati e terreni e servizio popolamento automatico archivio tarsu per facilitare la normalizzazione manuale dei dati catastali da inviare all’Agenzia delle Entrate”- Somma impegnata €. 2.350,00 + IVA –fornitura affidata alla ditta “Datanet- (CT)
n.693 del 17.11.09 – Area I^ -“ Integrazione impegno di spesa per costituzione in giudizio avverso atto di citazione promosso dall’ARNAS – (Avv. Fricano )”-Importo integrato €. 3.440,00 -
n.694 del 17.11.09 – Area II^ - “Liquidazione parziale provvidenze Legge 448/98 – Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009”- Importo liquidato €. 22.881,85 a n.352 beneficiari
n.695 del 17.11.09 – Area I^ - “Impegno di spesa per acquisto stampante” – Somma impegnata €.672,00 –ditta fornitrice Kibernetes s.r.l.
n. 696 del 20.11.09 - Area V^ - “ Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale verticale” –
Ditta fornitrice “ Cooperativa Segnaletica Stradale Palermo” Somma impegnata €. 412,80 -
n.697 del 20.11.09 - Area IV^ - “ Approvazione risultanze di gara lavori di manutenzione straordinaria degli immobili ricadenti all’interno del cimitero Comunale e dei viali – Importo a base d’asta €. 17.650,85”- Ditta affidataria dei lavori M.G. di Manzella Giovanni - Casteldaccia” – Somma impegnata €. 21.181,02
n.698 del 20.11.09 - Area IV^ - “Approvazione risultanze di gara lavori di manutenzione della strada Com.le esterna Naurra – Importo a base d’asta €. 14.592,60” – Ditta affidataria dei lavori Canale Salvatore- Somma impegnata €. 19.011,12 -
n.699 del 20.11.09 – Area IV^ - “Impegno di spesa per la fornitura di un P.C. e n.2 gruppi di continuità per l’U.T.C.” – Ditta fornitrice “Clemente Francesco - Casteldaccia” – Somma impegnata €. 513,00-
n. 700 del 20.11.09 – Area IV^ - Disimpegno somme stanziate per il pagamento del contratto di servizio con il COINRES per il pagamento delle prestazioni lavorative dei mezzi meccanici impiegati per la raccolta e lo smaltimento dei RSU a seguito di emanazione di ordinanza sindacale”- Somma disimpegnata €. 90.099,97-
n.701 del 20.11.09- Area V^ “Impegno di spesa per acquisto componenti informatici per computer in uso negli uffici del Comando della Polizia Municipale”- Ditta fornitrice “La Rosa Bagheria” Somma impegnata €. 184,00
n.702 del 20.11.09 – Area IV- “ Liquidazione di spesa, ditta Idrosistem di Gaetano Coniglio di Casteldaccia per i lavori urgenti per la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici”- Somma impegnata €. 3.000,00 -
n.703 del 20.11.09 – Area II^ - “Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 Legge n.448/98 , modificato dall’art.74 del D.Leg.vo n.151/01 “- beneficiari n. 12 - Importo complessivo €. 18.546,60
n. 704 del 26.11.09 – Area V^ “ Liquidazione fattura emessa alla Ditta LEASEPLAN ITALIA S.P.A. , per il periodo Dicembre 2009”- Importo liquidato1.138,88 -
n. 705 del 26.11.09 – Area V^“ Liquidazione fatture emesse alla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA – Periodo Ottobre 2009”- Importo liquidato €.156,73 -
n.706 del 26.11.09 – Area V^ “ Liquidazione al Comune di Bagheria,diritti e spese per notifica verbali di violazione al Codice Della Strada”- Importo liquidato €.81,68-
n. 707 del 26.11.09 – Area V^“ Liquidazione al Comune di Portopalo di Capo Passero, diritti e spese per notifica verbali violazione al Codice della Strada”- Importo liquidato €. 8,87 -
n. 708 del 26.11.09 – Area V^“ Liquidazione al Comune di Monreale, diritti e spese per notifica verbali violazione al Codice Della Strada” - Importo liquidato €. 9,28 -
n. 709 del 26.11.09 – Area V^ “Liquidazione al Comune di Capo D’Orlando, diritti e spese per notifica verbali violazione al Codice Della Strada”- Importo liquidato €. 5,88 -
n. 710 del 26.11.09 – Area V^ “ Liquidazione al Comune di Palermo, diritti e spese per notifica verbali violazione al C.D.S. Periodo: II° semestre 2008”- Importo liquidato €. 305,68 -
n. 711 del 26.11.09 – Area II^ “ Liquidazione di spesa all’AST per fornitura abbonamenti agli studenti pendolari. Mese di Novembre 2009” – Importo liquidato €. 18.287,20 -
n. 712 del 26.11.09 – Area IV^ “ Liquidazione di spesa, in acconto, per conferimento incarico professionale Arch. Leonardo Restivo di consulenza tecnica per la progettazione esecutiva e D. L. dei lavori di restauro conservativo del complesso monumentale “ Torre Duca di Salaparuta “, con particolare riferimento al recupero strutturale “- Importo liquidato €. 4.200,00
n. 713 del 26.11.09 – Area II^ “ Liquidazione di spesa per contributo di locazione – anno 2007 II° trance, di cui alla L. 431/98 e successive modificazioni”- Somma liquidata a n.103 soggetti richiedenti €. 10.857,97 -
n. 714 del 26.11.09 – Area II^ “ Liquidazione di spesa Ing. Ficano Giuseppe per incarico professionale relativo all’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs/vo 81/08 del progetto di restauro e consolidamento strutturale del complesso “ Torre Duca di Salaparuta”- Importo liquidato €.5.140,80
n. 715 del 26.11.09 – Area IV^“ Liquidazione di spesa alla ditta Eco Recuperi per rimozione, trasporto e smaltimento carcassa equina – Saldo fattura n. 2489 del 04.11.2009” – Importo liquidato €. 1.380,00.
n. 716 del 26.11.09 – Area IV^ “ Liquidazione di spesa, ditta” Urso Loreto di Altavilla” per lavori urgenti di manutenzione al verde pubblico – Saldo fatture n. 12 del 03.07.2009 3 n. 14 del 14.08.2009”- Importo liquidato €. 14.232,82 -
n. 717 del 26.11.09 – Area IV^ “ Fornitura di materiale edile. Impegno di spesa” – Somma impegnata €. 23.400,00- Ditta fornitrice “Ingenio Gaetano – Casteldaccia”
n. 718 del 26.11.09 – Area IV^ “ Liquidazione di spesa ditta” Canale Giovanni Casteldaccia” per i lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna “ Quattro Finaite”- Saldo fattura n. 20 del 10.09.09” - Importo liquidato €. 48.976,80 -
n. 719 del 26.11.09 – Area III^ “ Liquidazione di spesa (COGLITORE – BELVEDERE)” – Importo liquidato €.75.893,74 -
n. 720 del 26.11.09 – Area II^ “ Liquidazione di spesa per contributo economico in favore delle famiglie con figli minori pari o superiore a quattro di cui al D.A. n. 2454 del 30 Luglio 2008” – Beneficiari n. 7 importo liquidato €. 6.179,768
n. 721 del 26.11.09 – Area III^ “ Rimborso ICI per somme indebitamente versate”- Importo rimborsato €. 101,67 a n.2 contribuenti -
n. 722 del 26.11.09 – Area II^ “ Liquidazione di spesa per contributo Pro – Loco Casteldaccia ” – Importo liquidato €. 700,00 per spese sostenute in occasione della passeggiata in bici per le vie del paese-
n. 723 del 26.11.09 – Area II^ “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione” per il servizio di trasporto minori disabili – Mese di Settembre 2009”- Importo liquidato €. 1.705,60-
n. 724 del 30.11.2009 – Area II^ - “ Impegno di spesa per acquisto biglietto aereo rientro a Casteldaccia di un minore straniero non accompagnato” – Somma impegnata € 110,00 – agenzia viaggi “Futurama di Casteldaccia”-
n. 725 del 30.11.2009 – Area IV^ - “Approvazione del progetto per la realizzazione di un campo di bocce coperto a due piste all’interno dello spazio di pertinenza del Centro Diurno per anziani” – Progetto redatto dal Geom. Rosalba Buglino – Importo dei lavori € 93.540,67 –