n. 574 del 07.10.09 - Area IV^ – “ Lavori di manutenzione urgente di alcune sedi stradali ai sensi dell’art.78 del DPR 554/99. Importo a B.A . €. 18.998,18 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento”- Viene nominato il dipendente Com.le Martorana M. in servizio c/o l’ufficio Tecnico -
n.575 del 07.10.09 – Area IV^ - “ Affidamento lavori di manutenzione urgente di alcune sedi stradali ai sensi dell’art.78 del DPR 554/99 – Importo a B.A. €.18.998.18 “- Vengono affidati i lavori alla ditta Calcestruzzi San Ciro di Marineo per l’importo di €16.850,00-
n.576 del 08.10.09 – Area V^- “Impegno di spesa per la fornitura di carburante alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a con cartissima Q8” – Somma impegnata per l’anno in corso €. 3.000,00 per gli automezzi in dotazione alla Polizia Municipale –
n.577 del 08.10.09 –Area II^ - “ Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica . II° Mese – 4° turno”- Importo liquidato €. 3.304,00 a n.8 soggetti –
n.578 del 08.10.09 – Area II^- “ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Serenità per ricovero disabili psichici – Mese di Agosto 2009” - Importo liquidato €. 6.858,06 –
n.579 del 08.10.09 – Area II^ - “Contributo quota associativa – Unione dei Comuni Corvo Eleuterio-“ Anno 2009” – Somma impegnata e liquidata €.30.000,00-
n.580 del 08.10.09 – Area I^ -“Società Consortile Metropoli Est s.r.l. – Pagamento quota spese gestione – Anno 2009” – Somma impegnata e liquidata €. 11.916,00 -
n.581 del 08.10.09 – Area III^- “Liquidazione TELECOM telefonia mobile”- Importo liquidato €.38.541.36 -
n.582 del 08.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa voucher alla Coop. Sociale Orizzonte per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Periodo Novembre Dicembre 2008”- Importo liquidato €.1.342,26 -
n.583 del 08.10.09 – Area IV^ -“Impegno di spesa a seguito affidamento incarico professionale Ing, Ficano Giuseppe per adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Leg.vo 81/08 del progetto di restauro e consolidamento strutturale del complesso “Torre Duca di Salaparuta” e calcolo di verifica statica ai sensi del D.P.R. 164/56 e D.M.16.01 delle strutture provvisionali a protezione del Corpo Nobile e della Torre”. Importo impegnato €. 6.090,00 –
n.584 del 08.10.09 - Area II^ -“Liquidazione di spesa voucher alla Coop. Sociale “Hope” a.r.l. per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani – Dicembre 2008” – Importo liquidato €. 154,92-
n.585 del 08.10.09 – Area II^- “Liquidazione di spesa all’Associazione Maria SS. Del Rosario per ricovero disabile psichico. Periodo Aprile – Giugno 2009”- Importo liquidato €. 3.586,31 –
n.586 del 08.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione per il servizio di trasporto minori disabili – Periodo Luglio – Agosto 2009”- Importo liquidato €. 2.721,68-
n.587 del 08.10.09- Area III^- “ Sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto dirigenziale n.535/09”- Vengono sospesi i compiti di responsabilità di servizio a n.2 dipendenti dell’Area III^-
n.588 del 08.10.09 – Area II^ -“Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica . Conclusione 3° Turno”- Importo liquidato €.798,20 a n. 5 soggetti-
n.589 del 08.10.09 - Area II^- “Assegno nucleo familiare ai sensi dell’art.65 Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni”- Importo liquidato €. 16.336,81 a n. 13 richiedenti
n. 590 del 08.10.09 – Area II^- “Assegno di maternità ai sensi dell’art.66 legge n.448/98, modificato dall’art.74 del D.Leg.vo n.151/01”- Importo liquidato €. 26.274,35 a n. 17 richiedenti-
n.591 del 08.10.09 – Area II^- “Impegno di spesa per concessione contributo Associazione Le porte del Mediterraneo” – Importo impegnato €. 3.000,00-
n.592 del 08.10.09 –Area II^- “Liquidazione di spesa all’Associazione Dialoghi ONLUS per ricovero minore . Mesi di Luglio e Agosto 2009 “ - Importo liquidato €. 2.382,66-
n.593 del 08.10.09 - Area II^- “ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Levante per ricovero minore.- Mese di luglio 2009 ed incremento ISTAT anno 2009”- Importo liquidato €. 2.726,84 –
n.594 del 08.10.09 – Area II^- “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Libera” a.r.l. per ricovero minore. Mesi di Luglio e Agosto 2009”- Importo liquidato €. 3.485,35-
n.595 del 08.10.09 – Area II^ -“ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Primavera per ricovero disabile psichico. Mesi di Luglio e Agosto 2009” – Importo liquidato €. 4.026,42-
n. 596 del 08.10.09 – Area III^- “ Servizio erogazione buoni pasto ai dipendenti Comunali anno 2009 – Liquidazione di spesa ditta Day Ristoservice”- Importo liquidato €. 4.719,52-
n.597 del 08.10.09 – Area III^ - “Acquisto software per redazione del modello 770/2009 – Liquidazione di spesa”- Importo liquidato €.444,00 –
n. 598 del 08.10.09 – Area III^- “ Produttività individuale anno 2008 recupero somme attribuite a dipendente Comunale”- Importo recuperato €. 154,45-
n.599 del 08.10.09 – Area II^ - “ Liquidazione a saldo delle provvidenze Legge 448/98 – Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2007/2008” – Importo liquidato €. 5.593,10-
n.600 del 09.10.09 – Area II^- “ Liquidazione di spesa per consulenza per il servizio sociale professionale- periodo dal 27.08.09 al 27.09.2009”- Importo liquidato €.1.752,00
n.601 del 14.10.09 – Area I^- “ Impegno di spesa per acquisto Server per uffici demografici”- Somma impegnata €. 2.631,60 -
n.602 del 14.10.09 – Area I^- “ Impegno di spesa per acquisto sistema operativo e U.P.S. per Server in dotazione ai servizi demografici” – Somma impegnata €. 1.430,40-
n.603 del 14.10.09 – Area I^- “ Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice Segreteria” – Somma impegnata per l’anno 2009 €.816,00 ed €. 612,00 nel bilancio 2010 – 2011-
n.604 del 14.10.09 – Area II^- “ Trattativa privata per l’affidamento del servizio di assistenza igienico – personale agli alunni portatori di handicap grave LL.RR. 68/81, 16/86 e 104/92 – Somma da impegnare €. 23.900,04 –
n.605 del 14.10.09 - Area II^- “ Presa atto inserimento minori presso comunità alloggio e relativo impegno di spesa “ – Impegno assunto fino al 31.12.2009 di €. 13.763,84 -
n.606 del 14.10.09 – Area IV^- “ Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiental S.n.c. per effettuazione servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio Comunale - Importo liquidato €. 2.160,00-
n. 607 del 14.10.09 – Area II^- “ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Serenità per ricovero disabili psichici. Saldo mese di maggio 2009” – “Importo liquidato €. 651,71”-
n.608 del 14.10.09 – Area III^ -“ Appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente. Integrazione fornitura anno 2009. Impegno di spesa” – Impegno assunto €. 3.540,00-
n.609 del 14.10.09 – Area IV^-“ Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione pubblica” – I lavori vengono affidati alla ditta Sala Giuseppe per l’importo complessivo di €. 22.200,00-
n.610 del 14.10.09 – Area II^- Liquidazione di spesa alla Cartolibreria Cartolandia di Piraino Giuseppa di Casteldaccia per tagliando buono libro – anno scolastico 2008/2009”- Importo liquidato €. 41,32-
n.611 del 14.10.09 – Area IV^- Liquidazione competenze per le funzioni di Responsabile del procedimento per la progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità per la realizzazione di n. 40 loculi cimiteriali sul lotto denominato X” – Importo liquidato €.386,04 –
n. 612 del 14.10.09 – Area IV^- “Liquidazione di spesa ditta Canale Giuseppa per i lavori di ripristino dei locali di via V.Veneto 2 di proprietà della Sig.ra Ninfa Calò, già in locazione al Comune”- Importo liquidato alla Ditta €. 3.964,76-
n. 613 del 14.10.09 – Area IV^ - “ Revoca impegno di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 42 del 28.01.09 e rettificata con determina n. 88 del 13.02.2009”- Importo dell’impegno revocato di €. 2.680,81-
n.614 del 14.10.09 – Area IV^- “ Impegno di spesa ditta Di Giacinto Andrea per i lavori di manutenzione alla rete idrica comunale (Contratto aperto) – saldo fattura n. 1 del 27.01.09”- Importo liquidato €. 25.200,00-
n.615 del 14.10.09 – Area IV- “ Liquidazione di spesa a saldo alla S.A.S ( Società Aerofotogrammetrica Siciliana s.r.l.) per formazione cartografia numerica del territorio Comunale – saldo fattura n. 293/09 del 23.07.09”- Importo liquidato €. 3.679,20 -
n. 616 del 14.10.09 – Area IV^- “ Liquidazione competenze per le funzioni di responsabile del procedimento per i lavori di completamento della rete fognaria Comunale” – Importo liquidato €. 801,48-
n. 617 del 22.10.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa ditta Idea Musica Eventi Speciali per manifestazione “ Dal Beat al Pop” – Importo liquidato €. 10.000,00 –
n. 618 del 22.10.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale San Giuseppe ONLUS per il servizio trasporti disabili – mese di Settembre 2009” – Importo liquidato €. 383,24 –
n. 619 del 22.10.09 – Area II^ -“Impegno di spesa e liquidazione per assistenza economica straordinaria” – Somma impegnata €. 3.600,00-
n. 620 del 22.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa all’AST per fornitura abbonamenti agli studenti pendolari – Mese di Ottobre 2009” – Importo liquidato €. 19,052,00 –
n. 621 del 22.10.09 – Area II ^ - “Impegno di spesa per attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica “ – Somma impegnata per mesi 3 €. 17.277,00 –
n. 622 del 22.10.09- Area II^ - “ Liquidazione di spesa all’Associazione Dialoghi ONLUS per ricovero minore. Mese di settembre 2009” - Importo liquidato €. 1.152,90 –
n. 623 del 22.10.09 - Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “ Primavera” per ricovero disabile psichico. Mese di settembre 2009” – Importo liquidato €. 2.136,26 –
n. 624 del 22.10.09 - Area II^ - “ Impegno di spesa per fornitura climatizzatori per scuola Materna della Direzione Didattica” – Somma impegnata €. 1.350,00 -
n. 625 del 22.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa ditta S.D.S. Servizi e Spettacoli per noleggio service per manifestazioni organizzate dalla Consulta Giovanile”– Importo liquidato €.2.200,00 -
n. 626 del 22.10.09 - Area II^ - “ Liquidazione di spesa all’Associazione Nuovo Evento per ricovero anziana. Mesi di Agosto e Settembre 2009.” – Importo liquidato €. 3.000,00 -
n. 627 del 22.10.09 – Area II ^ - “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Serenità per ricovero disabili psichici”. - Mese di Settembre 2009 – Importo liquidato €. 6.793,35 -
n. 628 del 22.10.09 – Area III^ - “Revoca determinazione n.581 del 08. 10.09 - Liquidazione TELECOM telefonia mobile” – Viene revocata in attesa di chiarimenti da parte della TELECOM –
n. 629 del 22.10.09 – Area III^ - “ Rimborso TARSU per somme indebitamente versate “ – Somma rimborsata €. 123,13 –
n. 630 del 22.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Ditta Strambidea di Pinello Domenica di Casteldaccia per concessione tagliandi buoni libro – Anno scolastico 2008/2009 “– Importo liquidato €. 103,29 –
n.631 del 22.10.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa ditta LVF sculture per acquisto coppe e medaglie in occasione della manifestazione sportiva delle Moto d’epoca”- Importo liquidato €. 217,20 -
n. 632 del 22.10.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa alla Coop Sociale “Nuova Generazione” a.r.l per inserimento minori presso la comunità alloggio “ Piccolo Principe” di Santa Flavia. Mese di Agosto 2009”- Importo liquidato €.6.907,77-
n. 633 del 22.10.09 – Area II^ - “ Liquidazione di spesa all’Associazione Nuovo Evento” per ricovero anziano. Mese di agosto e Settembre 2009”- Importo liquidato €. 2.043,50 -
n. 634 del 22.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa ditta Idea Eventi Speciali per manifestazione Notte del Grappolo” – Importo liquidato €.2.200,00 alla S.D.S -
n. 635 del 22.10.09 – Area V^ - “ Liquidazione di spesa alla Ditta Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla P.M – Saldo Fatt. n. 28000658002 del 31.08.09 “ – Importo liquidato €. 728,90-
n. 636 del 22.10.09 – Area V^- “ Liquidazione competenze per il “ servizio controllo elettronico della velocità” alla ditta ITAL Appalti s.r.l. – Fattura n. 13 del 21.09.2009 – Importo liquidato €. 2.662,09 -
n. 637 del 22.10.09 – Area V^ - “ Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Kuwalt Petroleum Italia s.p.a n. 2800662427 del 15.09.09 importo €. 179,48 e n. 2800673590 del 30.09.09 importo €.210,31, per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale” – Importo liquidato €.389,79-
n. 638 del 22.10.09 – Area IV^ - “ Impegno di spesa per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole del territorio Comunale. Art.146 e 147 del D.P.R. 55499”- Somma impegnata €.60.000,00
n. 639 del 22.10.09 – Areav V^ - “ Impegno di spesa per acquisto vestiario per Ausiliari al Traffico”. – Somma impegnata €. 760,00-
n. 640 del 29.10.09 – Area IV^ - “ Lavori nel plesso Scolastico Elementare di via Trapani – Adeguamento strutture in c.a. e miglioramento strutture in muratura – Revoca e nomina Responsabile Unico del Procedimento” – Revocata la nomina all’Ing. Tornese e nominato l’Arch. De Nembo –
n. 641 del 29.10.09 - Area II^ - “ Approvazione elenco beneficiari “Borse di studio” legge 62/2000- Anno scolastico 2008/09”- Gli aventi diritto sono n.245 per le scuole Elementari e n,174 per la scuola media-
n. 642 del 30.10.09 – Area I^ - “Conguaglio lavoro straordinario consultazioni Referendarie del 21 e 22 Giugno 2009”- Importo complessivo da liquidare €. 487,56 –
n. 643 del 30.10.09 - Area I^ - “ Conguaglio lavoro straordinario consultazioni elettorali membri Parlamento Europeo 6 e 7 Giugno 2009” – Importo complessivo da liquidare €. 603,57 –
n.644 del 30.10.09 – Area IV^ - “ Liquidazione di spesa a saldo, per conferimento incarico professionale Arch. Alessandro Morreale di consulenza tecnica per la progettazione esecutiva dei lavori di restauro conservativo del complesso monumentale “Torre Duca di Salaparuta”, con particolare riferimento alla mappatura del degrado “- Importo liquidato €. 5.000,00 –
n.645 del 30.10.09 - Area IV^ - “Liquidazione di spesa in acconto,per conferimento incarico professionale Arch. Tatiana Zaso di consulenza tecnica per la progettazione esecutiva e D.L. dei lavori di restauro conservativo del complesso monumentale “Torre Duca di Salaparuta”, con particolare riferimento al restauro pittorico” - Importo liquidato €. 3.500,01-
n. 646 del 30.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Hope” a.r.l. per ricovero minore . Mese di Settembre 2009 ed adeguamento ISTAT 2009” – Importo liquidato €. 2.843,65 –
n. 647 del 30.10.09 – Area II^ -“ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Il Girasole – Centro Psico Pedagogico” a.r.l. per ricovero minori. Mese di Settembre 2009”. Importo liquidato €. 4.111,68” –
n. 648 del 30.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Libera”a.r.l. per ricovero minore. Mese di Settembre 2009”- Importo liquidato €.1.955,63 –
n.649 del 30.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa per consulenza per il servizio sociale professionale - periodo dal 27.09.09 al 27.10.2009”- Importo liquidato alla Dott.ssa Emanuela Drago €. 1.752,00 –
n.650 del 30.10.09 - Area II^ - “Impegno di spesa per fornitura arredi per l’Istituto Comprensivo di Casteldaccia “- Somma impegnata €. 1.902,00 –
n.651 del 30.10.09 - Area II^ - “Fornitura e collocazione arredi Centro Diurno per anziani – Nuovo affidamento”- Ditta affidataria Cusimano Stefana M., importo della fornitura €. 50.416,03 –
n.652 del 30.10.09 – Area II^ - “Revoca determina n.634 del 22.10.09” – Refuso dattilografico -
n.653 del 30.10.09 – Area IV^ “ Trattativa privata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili ricadenti all’interno del Cimitero Comunale . Annullamento in sede di autotutela della gara del 22.10.09” –
n.654 del 30.10.09 – Area IV^- “Trattativa privata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna Naurra. Annullamento in sede di autotutela della gara del 16.10.09”-
n.655 del 30.10.09 - Area III^ - “ Integrazione oraria n.1 dipendente part/time e n.1 lavoratore L.S.U. Impegno di spesa” – Somma impegnata €. 5.086,31-
n.656 del 30.10.09 – Aree II^ e III^ - “ Impegno di spesa per il noleggio di n.1 fotocopiatrice per gli uffici delle Aree II^ e III^ - Durata del noleggio mesi 48 per l’importo complessivo di €.3.936,00”-
n.657 del 30.10.09 – Area II^ - “Liquidazione di spesa ditta Graziano per noleggio palco” – Importo liquidato alla Ditta Graziano Fortunato Fabio di Villabate - €. 1.680,00 –
n. 658 del 30.10.09 – Area V^ - “ Liquidazione fattura n.9197601 del 22.09.09, importo €. 1.138,88 quale canone per noleggio di 3 autovetture per il Comando di P.M. periodo Novembre 2009 – ditta LEASE PLANE s.p.a.” – Importo liquidato €.1.138,88 -
n.659 del 30.10.09 – Area IV^ - “ Affidamento servizio di disinfestazione del punteruolo rosso delle palme – ditta Sky Green”- Importo impegnato €. 3.600,00-
n.660 del 30.10.09 – Area V^ - “ Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane s.p.s. per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al c.d.s. –fatt. n.8009123688 del 08.10.09 di €. 4.040,84 ,relativa al mese di Agosto 2009”- Importo liquidato €. 4.040,84 -