178 del 18.03.09 area III Integrazione oraria dipendenti part –time contrattisti e lavoratori LSU per mesi 1 presso servizi stato civile e anagrafe
179 del 18.03.09 area V Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane spa per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al CdS
180 del 18.03.09 area IV Liquidazione di spesa alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa per fornitura carburante per i mezzi in dotazione all’UTC
181 del 18.03.09 area IV Impegno di spesa per noleggio per ulteriori mesi di n. 2 Fiat Panda Civitan 1.1. Business
182 del 18.03.09 area II Impegno di spesa patrocinio manifestazione organizzata dal gruppo di preghiera Maria Immacolata in occasione della festività di San Giuseppe
183 del 18.03.09 area II Liquidazione di spesa per consulenza per il servizio sociale professionale – mese di febbraio 2009
184 del 27.03.09 area V Liquidazione al Comune di Bagheria diritti e spese di notifiche
185 del 27.03.09 area V Liquidazione fattura n 9039616 del 21.2.09 importo € 1.138,88 quale canone per noleggio di 3 autovetture per il comando di PM periodo aprile 2008
186 del 27.03.09 area V Liquidazione al Comune di Bagheria, diritti e spese di notifica
187 del 27.03.09 area V Liquidazione al Comune di Bagheria diritti e spese di notifica
188 del 27.03.09 area V Liquidazione al Comune di Cefalù diritti e spese di notifica
189 del 27.03.09 area IV Liquidazione AMIA spa per noleggio autocompattatore nei giorni 13 e 14 agosto 2008
190 del 27.03.09 area IV Liquidazione di spesa COINRES per servizio di raccolta e smaltimento dei RSU – 4^rata 2008
191 del 27.03.09 area IV Liquidazione di spesa DATACOL per fornitura materiale e vestiario occorrente per il servizio di Protezione Civile
192 del 27.03.09 area IV Integrazione impegno di spesa per intervento urgente da eseguire nella scuola media L. Capuana . Artt. 146 e 147 del DPR 554/99
193 del 27.03.09 area III Liquidazione ENEL da luglio a dicembre 2008
194 del 27.03.09 area I Impegno di spesa per fornitura carburante occorrente per la macchina di rappresentanza della Amministrazione Comunale (Audi A6)
195 del 27.03.09 area III Liquidazione di spesa Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali fondo di mobilità per gli anni 2002/2007 a seguito di approvazione nuovo contratto Segretari Comunali e Provinciali
196 del 27.03.09 area III Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Fondo di mobilità per l’anno 2009 – Liquidazione di spesa
197 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Solidarmente per ricovero disabili psichici – mesi di gennaio e febbraio
198 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica - II mese
199 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Levante per ricovero minore –mesi di gennaio e febbraio 2009
200 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Serenità per ricovero disabili psichici – mese gennaio 2009
201 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa all’AST per fornitura abbonamenti agli studenti pendolari – mese di marzo 2009
202 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Cartolibreria Castronovo Maria di Bagheria per pagamento buoni libro – anno scolastico 2008/2009
203 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla libreria New International Bookshop di Bagheria per pagamento tagliandi buoni libro. Anno scolastico 2008/2009
204 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla libreria Lombardo Rosaria di Altavilla Milicia per pagamento tagliandi buoni libro – anno scolastico 2008/2009
205 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Geriatica per utilizzo economie progetto Pro – H.
206 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Geriatria per utilizzo economie progetto”Pro H2” periodo 22.11.08 al 22.1.2009
207 del 27.03.09 area V Liquidazione di spesa alla ditta Q8 Kuwait Petroleum Italia spa per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla P.M. Saldo fattura n. 2800491576 del 15.01.09
208 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Hope”arl per ricovero minore. Mese di febbraio 2009
209 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa all’Istituto di Baneficienza Buonocore per risarcimento minore. Periodo dal 22.12.2008 al 5.03.09
210 del 27.03.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione arl per reinserimento minori presso la comunità alloggio Piccolo Principe di Santa Flavia. Mese di Gennaio 2009
211 del 27.03.09 area IV Revisione della numerazione civica di via Fiume
212 del 27.03.09 area V Liquidazione al Comune di bagheria diritti e spesa per notifica verbali e violazione al codice della strada. Importo € 5,88
213 del 27.03.09 area IV Impegno di spesa e liquidazione per il rilascio del parere di conformità antincendio del Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo relativo all’attività n. 85 – Progetto di adeguamento alla norma CEI e antinfortunistiche della scuola media L.Capuana
214 del 27.03.09 area IV Impegno di spesa e relativa liquidazione per parere igienico sanitario
215 del 27.03.09 area V Liquidazione al Comune di Bagheria diritti e spese per notifica verbali di violazione al Codice della Strada – Importo € 9,28
216 del 27.03.09 area V Liquidazione al Comune di Bagheria, diritti e spese per notifica verbali di violazione al codice della Strada – importo € 15,16
217 del 27.03.09 area III Art. 13 L.R. 17/90 Piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale anni 2002/2007 – Importi dovuti al Comando P.M. – Liquidazione di spesa
218 del 30.03.09 area II Approvazione prospetto rendiconto spese sostenute per ricovero disabili psichici – anno 2008
219 del 02.04.09 area IV Impegno di spesa e relativa liquidazione ANAS ed AUSL rispettivamente per spese di sopralluogo ed istruttoria prativa e per parere igienico sanitario
220 del 03.04.09 area II Appalto per l’affidamento del servizio di gestione del campo di calcio Comunale – C.da Fiorilli. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D. Leg.vo n. 163/2006. Indizione di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Legvo n. 163/2006
221 del 03.04.09 area I Liquidazione di spesa ditta Lease Plan Italia spa per noleggio Fiat Panda 1.1 Active Eco – Periodo dal 4.12.08 al 31.01.09 – e Audi 6 – periodo dal 25.01.09 al 31.1.09
222 del 03.04.09 area I liquidazione rimborso permessi retribuiti ANAPIA – Periodo Ottobre – Novembre 2008
223 del 03.04.09 area I Liquidazione di spesa per fornitura carburante occorrente per la Fiat Panda Active DS563Lf in dotazione dell’Area I
224 del 03.04.09 area I Liquidazione di spesa ditta Lease Plan Italia spa per noleggio Fiat Panda 1.1 Active Eco – e Audi A6 periodo dal 01.02.09 al 28.02.09
225 del 03.04.09 area IV Impegno di spesa e liquidazione per fornitura energia elettrica finalizzata alla nuova fornitura da 10 Kw 6 in contrada Bambino
226 del 03.04.09 area III Richiesta finanziamento per n. 1 contratto di lavoro quinquennale a 24 ore settimanali L. R. 85/95 n. 1 ASU in servizio presso il Comune . Impegno di spesa anno 2009
227 del 03.04.09 area II Impegno di spesa per concessione patrocinio oneroso al Comitato dei festeggiamenti di san Giuseppe
228 del 03.04.09 area II Liquidazione alla confraternita M.SS. del Rosario di Casteldaccia per concessione patrocinio
229 del 03.04.09 area IV Nomina Responsabile del procedimento di adozione e approvazione del PRG e di adozione e approvazione del piano per la rete distributiva commerciale
230 del 03.04.09 area I Liquidazione in acconto spese legali Avv. Lo Porto – Recupero crediti nei confronti dell’EAS
231 del 03.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Libera arl per ricovero minore - mese di Febbraio 2009
232 del 03.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Il Girasole – Centro Psico Pedagogico arl per ricovero minori – mese di febbraio 2009
233 del 03.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Serenità per ricovero disabili psichici – mese di febbraio
234 del 03.04.09 area I Liquidazione di spesa Avv. Fricano per incarico costituzione in giudizio Sig. Mistretta A.
235 del 03.04.09 area V Liquidazione alla ditta Kuwait Petroleum Italia SPA per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla PM Saldo fatt. n. 2800512736 del 15.02.09 fatt. n. 2800523617 del 28.02.09.
236 del 07.04.09 area IV Attribuzione responsabilità istruttoria procedimenti amministrativi ed adempimenti di competenza
237 del 08.04.09 area IV Applicazione della sanzione quale oblazione dovuta per il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria (ex art. 36 del DPR 3802001) – ditta immobiliare Tomasello srl
238 del 10.04.09 area IV Liquidazione di spesa ditta SKY Green srl per effettuazione servizio di disinfestazione del punteruolo rosso delle palme
239 del 10.04.09 area IV Liquidazione di spesa ditta Vaglica F. di Carini per cattura, cura, mantenimento, ricovero, sterilizzazione e smaltimento in caso di decesso di cani randagi vaganti nel territorio
240 del 10.04.09 area IV Liquidazione di spesa della ditta G.C.B. serramenti alluminio srl per lavori urgenti per l’applicazione di fasce in alluminio per la copertura delle giunzioni nel tappeto in gomma nella palestra della scuola elementare di via Trapani. Saldo fattura n. 4 del 28.01.09
241 del 10.04.09 area II Liquidazione al Comitato dei festeggiamenti San Giuseppe per la concessione del patrocinio oneroso
242 del 10.04.09 area I Piano di lavoro riassetto sezioni elettorali . Liquidazione di spesa
243 del 10.04.09 area III Straordinario elettorale 14, 15 e 16 giugno 2008. servizio effettuato dai vigili urbani per conto della Prefettura
244 del 10.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuovi Sviluppi arl per ricovero minore. Periodo Ottobre – Dicembre 2008
245 del 10.04.09 area IV Liquidazione di spesa della ditta G.C.B. serramenti alluminio srl per lavori urgenti per la riparazione di tutte le scale del Cimitero Comunale
246 del 10.04.09 area IV Approvazione certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di completamento della rete fognante Comunale . Liquidazione a saldo.
247 del 10.04.09 area II Impegno di spesa per attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica.
248 del 10.04.09 area I Costituzione Ufficio Elettorale per le elezioni dei membri del parlamento Europeo spettanti all'Italia - e e 7 giugno 2009
249 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova generazione per il servizio trasporto disabile – periodo Febbraio – Marzo 2009
250 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione per il servizio trasporto disabili - Mese di febbraio
251 del 17.04.09 area II Liquidazione alla Coop. Sociale Luna Nuova arl per ricovero minore – mesi di gennaio e febbraio 2009
252 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica III mese
253 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Primavera per ricovero disabile psichico – mesi di febbraio e marzo 2009
254 del 17.04.09 area II Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 n. 448/98 modificato dall’art. del D. Leg.vo n. 151/01
255 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione arl per inserimento minori presso la comunità alloggio Piccolo Principe di santa Flavia – mese di febbraio 2009
256 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa all’Associazione Dilaoghi ONLUS per ricovero minore – Mese di febbraio 2009 ed incremento ISTAT mese di Gennaio 2009
257 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa all’Associazione CABAM Onlus per ricovero minore – mesi di novembre e dicembre 2008 – Gennaio e Febbraio 2008
258 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuovi Sviluppi arl per ricovero minore – mesi gennaio e febbraio 2009
259 del 17.04.09 area II Affidamento alla società AC Pro Casteldaccia del servizio di gestione campo di calcio
260 del 17.04.09 area IV Impegno di spesa a seguito ordinanza sindacale n. 18 del 3.4.09 per ricovero temporaneo presso il Dog Center di Casteldaccia e successivo ricovero presso la ditta Vaglica F. di carini di un cane pastore aggressivo
261 del 17.04.09 area V pagamento polizza per l’anno 2008 all’Arca SGR da destinare ai fini di Previdenza Integrativa e di assistenza a favore del personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale ed art. 2008 del CdS Importo € 12.390,00
262 del 17.04.09 area III Compenso relativo all’esecuzione del progetto risparmio IRAP gennaio – dicembre 2007 – Liquidazione di spesa
263 del 17.04.09 area III Dipendente Comunale con contenzioso Intesa San Paolo SPA per somme dovute a seguito di ordinanza civile liquidazione ratei mensili trattenuti e non versati al creditore. Liquidazione al creditore
264 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa alla ditta Di Martino Gaetano per la fornitura alimentari, macelleria , frutta, verdura e generi vari per l’asilo nido comunale. Mese di febbraio 2009
265 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Hope arl per ricovero minore. Mese di marzo 2009
266 del 17.04.09 area II Liquidazione di spesa polizza assicurativa per l’avviamento di attività socialmente utili per donne in difficoltà
267 del 17.04.09 area III Fondo miglioramento servizi anno 2009. Impegno di spesa
268 del 17.04.09 area II Impegno di spesa per inserimento minori stranieri non accompagnati presso una comunità alloggio
269 del 17.04.09 area II Integrazione impegno di spesa servizio trasporto portatori di handicap
270 del 17.04.09 area II Integrazione impegno di spesa servizio trasporto minori portatori di handicap
271 del 17.04.09 area II Integrazione impegno di spesa per mantenimento anziano presso una casa di riposo
272 del 17.04.09 area III Acquisto software per la trasmissione telematica del conto annuale e allegata relazione 2008 – Impegno di spesa.
273 del 23.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Geriatrica per utilizzo economie progetto Pro H 2 periodo 23.01.09/28.03.09
274 del 23.04.09 Area II Liquidazione di spesa voucher alla Coop. Sociale Geriatrica per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Periodo novembre/dicembre 2008
275 del 23.04.09 area II Liquidazione di spesa per consulenza per il servizio sociale professionale periodo dal 11.03.09 al 11.04.09
276 del 23.04.09 area IV Liquidazione di spesa ditta Ingenio G. per i lavori di manutenzione alla viabilità interna (Contratto Aperto) – Saldo fattura n. 04 del 18.12.08
277 del 23.04.09 area II Attribuzione responsabilità istruttoria di tutti i procedimenti ed adempimenti amministrativi attinenti il servizio informagiovani
278 del 23.04.09 II Liquidazione di spesa alla ditta Diorama di A. M. Calò di Casteldaccia per concessione tagliandi buoni libro – anno scolastico 2007/2008
279 del 23.04.09 area II Liquidazione di spesa alla ditta Diorama di A.M. Calò di Casteldaccia per pagamento tagliandi buoni libro – anno scolastico 2008/2009
280 del 24.04.09 area IV Liquidazione di spesa AMIA per conferimento RSU e quota ammortamento discarica
281 del 24.09.09 area II Liquidazione di spesa all’AST per fornitura abbonamenti del mese di aprile 2009.
282 del 30.04.09 area II Impegno di spesa per mantenimento minore presso una comunità alloggio
283 del 30.04.09 area II Integrazione impegno di spesa per mantenimento anziani, adulti inabili e minori presso struttura adeguate
284 del 30.04.09 area I Elezione dei membri del Parlamento Europeo. Impegno di spesa per buoni pasto Ufficio Elettorale
285 del 30.04.09 area III Acquisto software per la redazione e la trasmissione telematica del modello 770/2009. Impegno di spesa
286 del 30.04.09 area II Liquidazione di spesa all’Associazione Nuovo Evento per ricovero anziano. Periodo Gennaio – Marzo 2009
287 del 30.04.09 area I Liquidazione di spesa ditta Lease Plan Italia spa per noleggio Fiat Pand 1.1 Active Eco e Audi A6 – periodo dal 01.03.09 al 31.03.09
288 del 30.04.09 area I Liquidazione per fornitura carburante occorrente per la Fiat Panda Active Eco DS5663LF in dotazione all’Area I
289 del 30.04.09 area III Liquidazione Enel – 1 trimestre 2009
290 del 30.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Luna Nuova arl per ricovero minore – mese di marzo 2009
291 del 30.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Il Girasole” Centro Psico Pedagogico arl per ricovero minori – mese di marzo 2009
292 del 30.04.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Luna Nuova arl per ricovero minori stranieri non accompagnati – mese di marzo 2009
293 del 30.04.09 area III Liquidazione ENEL differenza anno 2008
294 del 30.04.09 area II Liquidazione di spesa all’Associazione Dialoghi ONLUS per ricovero minore – mese di marzo 2009
295 del 30.04.09 area IV Applicazione sanzione pecuniaria per opere realizzate in parziale difformità del Permesso di Costruire n. 35/03, 45/04 e 104/05 ad uso non residenziale. Ditta “Impresa edilizia Marrone Tommaso e C. snc, con sede in via Cavour n. 10 legalmente rappresentata dallo stesso Marrone Tommaso.
296 del 04.05.09 area I Costituzione Ufficio Elettorale per Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizioni dei testi unici per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 21 e 22 Giugno 2009 Pubblicata
297 del 07.05.09 area V Proposta di impegno di spesa e liquidazione per la partecipazione di operatori di Polizia Municipale al Convegno Nazionale MARCO POLO che si svolgerà nei gg. 8 e 9 maggio p.v. presso l’hotel San Paolo Palace di Palermo
298 del 08.05.09 area V Impegno di spesa per la liquidazione periodica dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane spa concernente l’affidamento del servizio notifiche dei verbali di violazione al Codice della Strada per l’anno 2009
299 del 08.05.09 III Rendiconto di spesa servizio Economato da Gennaio /Dicembre 2008
300 del 08.05.09 III Rendiconto di spesa per pagamento spese contrattuali stipula contratto di transazione – Chiarello Stefano
301 del 08.05.09 III Liquidazione buoni spesa alle varie ditte Art. 17 Regolamento di Economato anno 2008
302 del 08.05.09 area III Rendiconto di spesa per partecipazione a seminario di studi a cura del Ministero degli Interni dal 11 al 23 febbraio 2008
303 del 08.05.09 area I Liquidazione compenso esperto in materia di organizzare Amm/va gestione, servizi e funzioni degli Enti Locali – Gennaio /Marzo 2009
304 del 08.05.09 area III Integrazione oraria dipendente L.S.U. – Liquidazione competenze periodo dal 18.03.09 al 30.04.09
305 del 08.05.09 area III Rendiconto spesa. Assistenza economica art. 17 Regolamento di Economato – anno 2008
306 del 08.05.09 area IV Liquidazione di spesa alla ditta Perfectopoli per intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione dei locali scolastici e dell’Asilo Nido C.Le
307 del 08.05.09 area IV Liquidazione di spesa alla ditta Eco Recuperi per rimozione, trasporto e smaltimento carogna equina
308 del 08.05.09 area IV Liquidazione di spesa Arch. V.Calderone per redazione piano Comunale di Protezione Civile
309 del 08.05.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Libera arl per ricovero minore – mese di Marzo 2009
310 del 08.05.09 area II Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Levante per ricovero minore. Mese di Marzo 2009
311 del 08.05.09 area II Provvedimento di Espropriazione Definitivo per pubblica utilità in favore del Comune di Casteldaccia relativo ai lavori di costituzione di n. 36 alloggi popolari L.R. n. 12 del 12.04.1952
312 del 08.05.09 area IV Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento Software ACR e Windsafe Release 2009
313 del 08.05.09 area IV Affidamento Servizio di Assicurazione volontari Protezione Civile
314 del 08.05.09 area V Impegno di spesa per la fornitura di carburante alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa con Cartissima Q8
315 del 08.05.09 area III Conferimento incarico di consulenza e assistenza per l’espletamento degli adempimenti IVA Fiscale e Tributari.
316 del 08.05.09 area I Modifica determinazione n. 248/09
317 del 15.05.09 area V Liquidazione di spesa alla Ditta Q8 Kuwait Petroleum Italia spa per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla PM saldo fatt. n. 2800544919 del 31.03.09
318 del 15.05.09 area V Liquidazione competenze per il servizio controllo elettrico della velocità alla ditta Ital Appalti srl fattura n. 08 del 5.5.09 importo euro 5.887,14 IVA
319 del 15.05.09 area V Liquidazione fattura n. 9062248 del 21.03.09 importo € 1.138,88 quale canone per noleggio di n. 3 autovetture per il Comando di PM, periodo maggio 2009. ditta Lease Plane spa
320 del 15.05.09 area I Impegno di spesa per risarcimento danni Guerrieri Salvatore
321 del 15.05.09 area III Liquidazione Telecom scadenza Maggio 2009
322 del 15.05.09 area II Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Serenità per ricovero disabili psichici – mese di marzo 2009 e adeguamento ISTAT anno 2009
323 del 15.05.09 Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione arl per inserimento minori presso la comunità alloggio Piccolo Principe di Santa Flavia – mese di marzo 2009
324 del 15.05.09 Liquidazione di spesa alla coop. Sociale Nuovi Sviluppi arl per ricovero minore – mese di marzo 2009
325 del 15.05.09 Intervento urgente da eseguire nella scuola media L.Capuana – approvazione Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione . Liquidazione Impresa Russo Costruzioni srl con sede in via S. Giuseppe n. 68 a Casteldaccia – Saldo fattura n. 4 del 6.4.09
326 del 15.05.09 area IV Lavori urgenti nella scuola elementare di via Trapani e nella Scuola Media - approvazione Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione – Liquidazione Impresa Russo Costruzioni srl con sede in via San Giuseppe n. 68 a Casteldaccia Saldo fattura n. 3 del 6.4.09
327 del 15.05.09 area II Liquidazione di spesa per consulenza per il servizio sociale professionale – periodo del 11.04 al 11.05.09
328 del 15.05.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale San Giuseppe ONLUS per il servizio trasporto disabili – Mese di Aprile 2009
329 del 15.05.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione per il servizio trasporto disabili – mese di Marzo 2009
330 del 15.05.09 area II Liquidazione di spesa alla ditta Di Martino Gaetano per fornitura generi alimentari macelleria, frutta, verdura e generi vari per l’Asilo Nido Comunale – mese di marzo 2009
331 del 15.05.09 area V Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane spa per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al CdS – fatt. n. 8009030816 del 18.03.09 € 387,30 relativa mese di Gennaio 09
332 del 15.05.09 area I Ricognizione dei residui attivi Tit. IV e passivi Tit. II al 31.12.08
333 del 25.05.09 area III Approvazione Ruolo Ordinario 2008
334 del 29.05.09 area III Integrazione oraria dipendenti LSU – Liquidazione competenze periodo dal 18.03.09 al 17.04.09
335 del 29.05.09 area II Riduzione impegno di spesa al Tit. 1 Funz. 10 Serv. 04 Int. 03 del bilancio 2009
336 del 29.05.09 area II Impegno di spesa per incarico di consulenza per il serviio sociale professionale
337 del 29.05.09 area IV Impegno di spesa a seguito ordinanza Sindacale n. 27 del 28.04.2009 per cattura cane randagio e detenzione in luogo idoneo per almeno 10 giorni
338 del 29.05.09 area IV Impegno di spesa a seguito ordinanza Sindacale n. 32 del 12.05.2009 per rimozione, trasporto e smaltimento carogna di cane
339 del 29.05.09 area IV Impegno di spesa a seguito Ordinanza Sindacale n. 31 del 08.05.2009 per fronteggiare l’emergenza randagismo
340 del 29.05.09 area IV Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione pubblica di Cda Sedile
341 del 29.05.09 area II Impegno di spesa per la realizzazione di uno spot promozionale “La Cartolina del paese”
342 del 29.05.09 area I Impegno di spesa per partecipare al corso di formazione giusta autorizzazione del Sindaco – Procedure di evidenza
343 del 29.05 .09 area II Impegno di spesa per concessione patrocinio oneroso all’Ass. Sportiva Dilettantistica Equestre
344 del 29.05.09 Area II impegno di spesa per attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica
345 del 29.05.09 Area II Impegno di spesa e liquidazione per assistenza economica straordinaria
346 del 05.06.09 area I Risarcimento danni Sig. Guerrieri Salvatore – Liquidazione di spesa
347 del 05.06.09 area I Liquidazione compenso esperto in materia di bilancio programmazione e implementazione sistemi informatici
348 del 05.06.09 area V Liquidazione di spesa alla ditta Q8 Kuwait Petroleum Italia spa per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla PM – saldo fatt. n.2800555167 del 15.04.09 e fatt. n. 2800566134 del 3.4.09
349 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Hope arl per ricovero minore. Mese di Aprile 2009
350 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Primavera per ricovero disabile psichico. Mese di Aprile 2009
351 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Libera arl per ricovero minore. Mese di Aprile 09
352 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa Coop. Sociale Nuova Generazione per servizio trasporto disabili –Mese di Aprile 2009
353 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Levante per ricovero minore. Mese di Aprile
354 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa all’Ass.Dialoghi Onlus per ricovero minore – mese di Aprile 2009
355 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Luna Nuova arl per ricovero minore – mese di Aprile 2009
356 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa all’Ast per fornitura abbonamenti del mese di Maggio 2009
357 del 05.06.09 area II Liquidazione alla ditta Idea Musica eventi spettacoli per l’organizzazione e allestimento della V Sagra dell’olio e del buccellato
358 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Luna Nuova arl per ricovero minori stranieri non accompagnati – mese di aprile 2009
359 del 05.06.09 area II Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica I° mese – 2° turno
360 del 05.06.09 area III Liquidazione competenze alla D.ssa T. la Grassa per incarico di supplenza in sostituzione del Segretario C.le A. Genova.
361 del 09.06.09 area II Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributo straordinario all’istituto comprensivo
362 del 09.06.09 area IV Affidamento lavori urgenti di manutenzione del verde pubblico. Importo base d’asta € 5.666,20
363 del 11.06.09 area III Richiesta congedo parentale facoltativo dipendente a tempo determinato Sig.ra Rubino Maria
364 del 12.06.09 area II Liquidazione di spesa polizza assicurativa per l’avviamento di attività socialmente utili per donne in difficoltà
365 del 12.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuova Generazione arl per inserimento minori presso la comunità alloggio Piccolo Principe di Santa Flavia – mese di aprile 2009
366 del 12.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Serenità per ricovero disabili psichici – mese di aprile 2009
367 del 12.06.09 area II Liquidazione di spesa all’Associazione Maria SS. Del Rosario per ricovero disabile psichico – Periodo gennaio – marzo 2009
368 del 12.06.09 area II Liquidazione di spesa alla cartolibreria Castronovo M. di Bagheria per concessione tagliandi buoni libro – anno scolastico 2008/2009.
369 del 17.06.09 area II Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica 2°mese -2° turno
370 del 19.06.09 area IV Liquidazione di spesa per noleggio a lungo termine di n. 2 autovetture Fiat Panda Civitan 1 Business
371 del 19.06.09 area IV Impegno di spesa per il noleggio di n. 2 Fiat Panda Civitan 1.1 Business per ulteriori mesi 2
372 del 19.06.09 area IV Impegno di spesa per fornitura carburante e lubrificante occorrente per i mezzi comunali in dotazione al servizio LL.PP.
373 del 19.06.09 area IV Impegno d spesa a seguito ordinanza sindacale n. 35 del 29.05.09
374 del 22.06.09 area II Integrazione schema bando pubblico per l’individuazione dei soggetti a cui concedere le aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi
375 del 22.06.09 Riqualificazione urbana centro storico – Sostituzione temporanea del Responsabile Unico del Procedimento
376 del 22.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Nuovi Sviluppi arl per ricovero minore - mese di aprile 2009
377 del 22.06.09 area II Liquidazione di spesa alla ditta Bioconsult sas per consulenza sas per consulenza aziendale ai sensi del D.Leg.vo 155/97 Piano HACCP per l’asilo nido Comunale – periodo Aprile 2008 – Aprile 2009
378 del 22.06.09 area III Art. 13 LR 17/90 Piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di polizia Municipale anno 2008 – Liquidazione di spesa
379 del 23.06.09 area V Liquidazione al Comune di Misilmeri, diritti e spese per I° semestre 2007, notifica verbali di violazione al codice della strada
380 del 23.06.09 area V Liquidazione al Comune di Misilmeri , diritti e spese per notifica verbali di violazione al Codice della strada
381 del 23.06.09 area V Liquidazione al Comune di Bagheria , diritti e spese per notifica verbali di violazione al Codice della strada
382 del 23.06.09 area V Liquidazione al Comune di Vittoria diritti e spese per notifica verbali violazione al Codice della strada – anno 2009
383 del 23.06.09 area V Liquidazione al Comune di Portopalo di Capo Passero, diritti e spese per notifica verbali violazione al codice della strada – anno 2009
384 del 24.06.09 area V Nomina Responsabile del Servizio all’interno dell’Area V Polizia Urbana e controllo del territorio
385 del 24.06.09 area II Attribuzione responsabilità del servizio e adempimenti di competenza del personale dell’area II, URP SUAP attività di promozione turistica , attività sociale, socio ambientale e Culturale
386 del 25. 06.09 area II Liquidazione di spesa alla società Cooperativa Sociale COGIPS per ricovero minori – mesi di ottobre e settembre 2008
387 del 26.06. 09 area IV Rettifica dei conteggi relativi al Piano di Lottizzazione “Ginotta e altri” convenzionato in data 04.03.08
388 del 26.06.09 area III Modifica alla determina n. 41 del 28.01.09 – approvazione ruolo TARSU suppletivo 2006
389 del 26.06.09 area IV Liquidazione a saldo delle competenze spettanti per le funzioni del responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori di completamento del >Centro Diurno per Anziani
390 del 26.06.09 area III Approvazione ruolo suppletivo 2007
391 del 26.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Solidarmente” per ricovero disabili psichici – mese di Marzo e Aprile e nota di debilto n. 1/09 per adeguamento ISTAT 2008
392 del 26.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale Il Girasole Centro Psico – Pedagogico arl per ricovero minori – mese di aprile 2009
393 del 26.06.09 area V Liquidazione fattura n. 9084676 del 21.04.09 importo € 1.138,88 quale canone per noleggio di n. 3 autovetture per il Comando di PM periodo Giugno 2009 – ditta LEASE Plane SPA
394 del 26.06.09 area IV Liquidazione di spesa Ing. Di Salvo M. per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico del Centro diurno per anziani – saldo fatture n. 29 e n. 30 del 5.12.08
395 del 26.06.09 area III Rimborso ICI per somma indebitamente versata nel 2008
396 del 26.06.09 area II Liquidazione di spesa alla Società Cooperativa Sociale COGIPS per ricovero minori – mesi di luglio e agosto 2008
397 del 26.06.09 area II Liquidazione di spesa alla ditta Strambidea di Pinello Domenica di Casteldaccia per concessione tagliandi buoni libro – anno scolastico 2008/2009
398 ANNULLATA
399 del 26.06.09 Area II Assegno nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni
400 del 26.06.09 area II Liquidazione di spesa per consulenze per il servizio sociale professionale periodo dal 21.05.09 al 21.06.09
401 del 26.06.09 area II Approvazione bando pubblico per la concessione del contributo integrativo ai canoni di locazione per l’anno 2008. L 431/98 art.11
402 del 01.07.09 area III Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2008
403 del 01.07.09 area IV Approvazione risultanze di gara per i lavori di realizzazione di n. 40 loculi sul lotto per importo a base d’asta € 38.604,62 di cui € 565,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
404 del 03.07.09 area IV Liquidazione di spesa ditta Grasso Paolo Natale per smaltimento carogna cane – Saldo fattura n. 28/11 del 28.05.09
405 del 03.07.09 area II Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 legge n. 448/98 modificato dall’art. 74 del D.Leg.vo n. 151/01
406 del 03.07.09 area Ii Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica – 1° mese – 3° turno
407 del 03.07.09 area II Liquidazione di spesa all’Associazione Cabam Onlus per ricovero minore – mesi di marzo e aprile 2009
408 del 03.07.09 area V Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane spa per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al CdS – aprile 2009
409 del 03.07.09 area V Liquidazione di spesa alla ditta Q8 Kuwait Petrleum Italia spa per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla PM
410 del 03.07.09 Area V Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane spa per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al CdS – mese di febbraio 2009
411 del 03.07.09 area V Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane spa per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al CdS mese di marzo 09
412 del 09.07.09 area III Indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili di Area anno 2008 – Liquidazione di spesa
413 del 09.07.09 area III Fondo miglioramento ed efficienza dei servizi anno 2008 – liquidazione di spesa produttività collettiva ed individuale
414 del 09.07.09 area III Fondo miglioramento ed efficienza dei servizi anno 2008 – Liquidazione di spesa art. 17 comma 2 lettera F CCNL Responsabili di servizio nominati con atto dirigenziale 688/2008
415 del 10.07.09 area IV Liquidazione di spesa ditta Castedil Soc. Coop. arl di Casteldaccia per lavori di somma urgenza della strada comunale esterna Passo di Palermo – saldo fattura n. 02 del 21.04.09
416 del 10.07.09 area II Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale San Giuseppe ONLUS per il servizio trasporto disabili – mese di maggio 2009
417 del 10.07.09 area III Liquidazione di spesa
418 del 10.07.09 area I Liquidazione di spesa lavoro straordinario espletato in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo 6 e 7 Giugno 2009
419 del 10.07.09 area I Liquidazione di spesa ditta LEASE PLAN Italia spa per noleggio Fiat panda 1.1 Activa Eco e Audi A6 periodo dal 01.04.09 al 31.05.09
420 del 10.07.09 area I Liquidazione compenso esperto in materia di organizzazione Amministrativa, gestione servizi e funzioni degli Enti Locali Aprile /Maggio 2009
421 del 10.07.09 area I Liquidazione di spesa per fornitura carburanti per la Fiat Panda Activa Eco Ds563LF in dotazione all’Area I
422 del 10.07.09 area III Integrazione oraria dipendente LSU – liquidazione competenze periodo dal 02.05.09 al 17.06.09
423 del 10.07.09 area II Liquidazione di spesa bonus socio sanitario anno 2007
424 dal 10.07.09 area III Liquidazione per fornitura materiale da gennaio a giugno 2009
425 dal 10.07.09 area III Liquidazione buoni spesa – art. 17 economato I e II trimestre 2009
426 del 10.07.09 area IV Lavori di completamento della strada Comunale esterna Ciandrotto – Passo di Palermo 1° stralcio – Liquidazione indennità di esproprio.
ALBO DEL
427 del 14.07.09 area IV^ impegno di spesa e liquidazione per fornitura energia finalizzata alla nuova fornitura da KW 4,5 in C.da Fiorilli – Strada Ferrante (POD IT 001E91280760 – Preventivo predisposto dal distributore n. 1265690). Pratica n. 1 EXISKO.
428 17.07.09 area V^ Liquidazione fatt. n. 9107722 del 21.05.09, imp. € 1.138,88 quale canone per noleggio di 3 autovetture per il Comanda di P.M. Periodo Luglio 2009. Ditta LEASE PLANE S.P.A.
429 del 17.07.09 area II^ Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per la manifestazione estiva
” E….state con noi “ proposta della Consulta Giovanile Comunale.
430 del 17.07.09 area I^ Liquidazione rimborso permessi retribuiti alla I.R.I.P.A. Sicilia Gennaio /Marzo 2009.
431 del 17.07.09 area I^ Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali Permanenti.
432 del 17.07.09 area I ^ Integrazione impegno per incarico legale Avv. Naro (Ditta CO.GE.IM)
433 del 17.07.09 area I^ Integrazione impegno di spesa.
434 del 17.07.09 area I^ Liquidazione di spesa Avv. Fricano per incarico costituzione in giudizio Sigg.ri Muratore – Gambino.
435 del 17.07.09 area I^ Impegno di spesa per compenso Revisori dei Conti.
436 del 17.07.09 area II^ Impegno di spesa per noleggio service audio- luci in occasione delle manifestazioni musicali proposte dalla Consulta Giovanile Comunale.
437 del 17.07.09 area IV^ Approvazione schema di convenzione per l’intervento diretto su area interclusa, proposto da Liga Antonino + 3 in Via P.Nenni (P.E. n. 55/08).
438 del 17.07.09 area II^ Liquidazione di spesa alla libreria New BooKshop di Paola Montalto di Bagheria per concessione tagliandi libro. Anno scolastico 2008/2009.
439 del 17.07.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Ditta Diorama di Calò Anna Maria di Casteldaccia per concessione tagliandi buoni libro. Anno scolastico 2008/2009.
440 del 17.07.09 area II^ Liquidazione di spesa all’Associazione tramp. Spettacoli per la realizzazione di uno spot promozionale “ la cartolina del paese “.
441 del 17.07.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione” per il servizio trasporto disabili – Mese di Maggio 2009.
442 del 24.07.09 area IV^ Integrazione impegno di spesa per contrastare l’emergenza randagismo.
443 del 24.07.09 area IV^ Impegno di spesa a seguito Ordinanza Sindacale n. 40 del 02.07.09 per rimozione trasporto e smaltimento carogna di cane.
444 del 24.07.09 area II^ Impegno di spesa affidamento servizio trasporto gratuito alunni pendolari anno scolastico 2009/2010.
445 del 24.07.09 area II^ Impegno di spesa per concessione buoni libro agli alunni delle Scuole Medie inferiore per l’anno scolastico 2007/2008.
446 del 24.07.09 area IV^ Liquidazione Impresa Fiordilino Angelo, con sede in Piazza Dante n. 8 a Casteldaccia, per interventi urgenti da eseguire nei collettori fognari del Rione Serenella, nella Via Bellacera e Serradifalco e di Via Vasco de Gama – Saldo fattura n. 1 del 26.01.09.
447 del 24.07.09 area II^ Rendiconto di spesa per l’acquisto abbonamenti ferroviari per gli alunni pendolari periodo Gennaio – Maggio 2009.
448 del 24.07.09 area II^ Impegno di spesa per attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica.
449 del 24.07.09 area IV^ Impegno di spesa a seguito ordinanza Sindacale n. 41 del 13.07.09 per l’affidamento alla Ditta Ambiental s.n.c. di D’Acquisto Antonino & C. di n. 1 intervento di disinfestazione e derattizzazione del territorio Comunale.
450 del 24.07.09 area I^ Concessione buoni pasto ai dipendenti Comunali impegnati nello straordinario elettorale relativo alle elezioni del Parlamento Europeo del 06 e 07 Giugno 2009.
451 del 24.07.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “ San Giuseppe ONLUS per il servizio trasporto disabili – Mese di Giugno 2009.
452 del 24.07.09 area IV^ Impegno di spesa e liquidazione per fornitura energia elettrica finalizzata, all’alimentazione della pompa sommessa e sollevamento delle acque reflue della vasca sita in via Bellacera .
453 del 24.07.09 area IV^ Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiental s.n.c. di D’Acquisto Antonino e C. per affidamento straordinario servizio di sgombero rifiuti indifferenziati sparsi nel territorio Comunale. Saldo fattura n. 0568 FS del 22.05.09.
454 del 24.07.09 area I^ Liquidazione di spesa lavoro straordinario espletato in occasione delle consultazioni referendarie indette per il 21 e 22 Giugno 2009.
455 del 28.07.09 area II^ Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica III mese – 2° turno.
456 del 31.07.09 area II^ Impegno di spesa per incarico di consulenza per il servizio sociale professionale.
457 del 31.07.09 area IV^ Liquidazione di spesa ditta Grasso Paolo Natale per smaltimento carogna di cane. Saldo fattura n. 4202 del 07.07.09.
458 del 31.07.09 area II^ Integrazione impegno di spesa per mantenimento minori stranieri non accompagnati preso comunità alloggio.
459 del 31.07.09 area IV^ Liquidazione di spesa ditta LVS s.r.l. con sede in Palermo, via Scampolo, per effettuazione servizio di smaltimento rifiuti ingombranti e post consumo – Saldo fattura n. 001116 del 30.06.2009.
460 del 31.07.09 area III^ Aggiornamento canone di locazione locali siti in Via V.Veneto n. 3 – 5 di proprietà Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena – contratto Rep. 863/99.
461 del 31.07.09 Area V^ Liquidazione fattura n. 9132643 del 21.06.09. Importo € 1.138,88, quale canone per noleggio di 3 autovetture per il Comando di P.M. periodo Agosto 2009 – Ditta LEASE PLANE S.P.A.
462 del 31.07.09 Area V^ Liquidazione di spesa alla Ditta Q8 Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburanti per i veicoli in dotazione alla P.M. Saldo fattura n. 2800598159 del 15.06.09 e fatt. n. 2800609437 del 30.06.09.
463 del 31.07.09 area III^ Liquidazione di spesa per contratto di assistenza software applicativi “ DATANET Software s.r.l. anno 2008 – 2009.
464 del 31.07.09 Area II^ Integrazione impegno di spesa servizio trasporto minori portatori di handicap.
465 del 31.07.09 area II^ Integrazione impegno di spesa per inserimento anziano presso una casa di riposo.
466 del 31.07.09 area IV^ Impegno di spesa per risarcimento danno Muratore – Gambino.
467 del 31.07.09 area II^ Integrazione impegno di spesa per mantenimento anziani, adulti inabili e minori presso strutture adeguate.
468 del 31.07.09 area V^ Impegno di spesa per rimozione, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, di veicoli a motore in stato di abbandono.
469 del 31.07.09 area III^ Rettifica determina n. 417 del 10.07.09.
470 del 31.07.09 area V^ Impegno di spesa per corso di lezioni di tiro a segno Nazionale sede di Palermo, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Anno 2009.
471 del 31.07.09 area IV^ Approvazione albo delle imprese di fiducia di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.01.08.
472 del 31.07.09 area V^ Approvazione ed impegno di spesa del contratto annuale di assistenza software 2009, aggiornamento e hot – line telefonico per il programma M.C.T.C. della Maggioli Informatica.
473 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “Primavera” per ricovero disabile psichico. Mesi di Maggio e Giugno 2009.
474 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “Levante” per ricovero minore. Mese di Maggio e Giugno 2009.
475 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa polizze assicurative per l’avviamento di attività socialmente utili per donne in difficoltà.
476 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Libera” a.r.l. per ricovero minore. Mesi di maggio e giugno 2009.
477 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Società Cooperativa Sociale “CO.GI.P.S” per ricovero minori. Mesi di Novembre e Dicembre 2008.
478 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica II° mese – 3 Turno.
479 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Società Cooperativa Sociale “CO.GI.P.S.” per ricovero minori. Mesi di Gennaio e Febbraio 2009.
480 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Società Cooperativa Sociale “CO.GI.P.S.” per ricovero minori. Mesi di Gennaio e Febbraio 2009.
481 del 11.08.09 area V^ Liquidazione di spesa per la fornitura di n. 1 Alta Uniforme Estiva, relativi accessori e vestiario per gli Operatori della Polizia Municipale. Ditta SA.MA. di Saverio Marchese. Fatt. n.25 del 27.07.09. Importo € 4.039,20. IVA inclusa.
482 del 11.08.09 area I^ Liquidazione di spesa ditta LEASE PLAN Italia s.p.a. per noleggio Fiat Panda I.I Active Eco – e Audi A6 periodo dal 01.06.09 al 30.06.09.
483 del 11.08.09 area I^ Liquidazione rimborso permessi retribuiti A.N.A.P.I.A. periodo Gennaio – Marzo 2009.
484 del 11.08.09 area I^ Liquidazione di spesa per fornitura gasolio occorrente per la macchina di rappresentanza dell’Amm.ne “Audi A6”.
485 del 11.08.09 area I^ Liquidazione di spesa per la fornitura carburante occorrente per la Fiat Panda Active Eco “DS 563 LF” e la macchina di rappresentanza dell’Amm.ne Com.le (Audi A6).
486 del 11.08.09 area I^ Liquidazione di spesa in acconto Ditta Kibernetes s.r.l. per fornitura di software e servizio di manutenzione e assistenza per i servizi demografici.
487 del 11.08.09 area I^ Liquidazione rimborso permessi retribuiti alla I.R.I.P.A. Sicilia Periodo dal 20 ottobre 2008 al 31 Dicembre 2008.
488 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Ditta Strambidea di Pinello Domenica di Casteldaccia per concessione tagliandi buoni libro – Anno scolastico 2008/09.
489 del 11.08.09 area IV^ Impegno di spesa per lavori di ripristino dei locali di via V.Veneto n. 2 di proprietà della Sig.ra Calò ninfa gia in locazione al Comune.
490 del 11.08.09 area IV^ Lavori urgenti di manutenzione del verde pubblico. Integrazione impegno di spesa.
491 del 11.08.09 area III^ Rimborso TARSU per somme indebitamente versate.
492 del 11.08.09 Area I^ Pagamento tassa per registrazione Sentenza n. 134 1342008. Occhipinti Comune di Casteldaccia A6 27/09.
493 del 11.08.09 area III^ Aggiornamento canone di locazione siti in Via V.Veneto n. 1 di proprietà Cirone Francesco Paolo e Cirone Rosa Elena. Contratto Rep. 810/95.
494 del 11.08.09 area II^ Servizio trasporto minori portatori di handicap. Integrazione.
495 del 11.08.09 area II^ Integrazione impegno di spesa per mantenimento minore presso una comunità – alloggio.
496 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sicilia “Serenità” per ricorso disabili psichici. mese di Maggio 2009.
497 del 11.08.09 area II^ Liquidazione di spesa all’Associazione Dialoghi ONLUS per ricovero minore. Mese di Maggio e Giugno 2009.
498 del 11.08.09 area IV^ Impegno di spesa per incarico professionale Dott. Alaimo Antonio Gioacchino Luigi per consulenza relativa e bandi pubblicati da vari Enti.
499 del 11.08.09 area IV^ Impegno di spesa a seguito ordinanza Sindacale n. 45 del 27.07.09 per ricovero temporaneo presso il Dog Center di Casteldaccia e successivo ricorso presso la Ditta Vaglica Francesca di Carini di un cane aggressivo.
500 del 14.08.09 area II^ Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per le manifestazioni estive.
501 del 14.08.09 area II^ Impegno di spesa per installazione punti luce in occasione delle manifestazioni culturali del Comune di Casteldaccia.
502 del 14.08.09 area IV^ progetto preliminare per il completamento della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, ( Nomina Responsabile Unico del Procedimento ).
503 del 14.08.09 Area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Solidarmente” per ricovero disabili psichici . Mesi di Maggio e Giugno 2009.
504 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale “Serenità” per ricovero disabili psichici. Mese di Giugno 2009.
505 del 14.08.09 area II^ Presa atto trasferimento minore.
506 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla cartolibreria Cartolandia di Piraino Giuseppe di Casteldaccia per concessione tagliandi buoni libro – Anno scolastico 2008/2009.
507 del 14.08.09 area II^ Rettifica impegno di spesa n. 445 del 24.07.09 per concessione buoni libro agli alunni della Scuola Media inferiore per l’anno scolastico 2009/2010.
508 del 14.08.09 area IV^ Rettifica Determina n. 403 del 01.07.09 e impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di n. 40 loculi sul lotto X.
509 del 14.08.09 area IV^ Liquidazione di spesa per conferimento incarico professionale di Istruttore Tecnico per la definizione delle pratiche di sanatoria. Geom. Speciale Pietro – Saldo fattura n. 1 del 15.05.08.
510 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa all’Associazione CABAM Onlus per ricovero minore. Mesi di Maggio e Giugno 2009.
511 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Luna Nuova” a.r.l. per ricovero minori stranieri non accompagnati. Mesi di Maggio e Giugno 2009.
512 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa all’Associazione “Nuovo Evento” per ricovero anziano. Periodo Aprile – Giugno 2009.
513 del 14.08.09 area II^ Impegno di spesa per inserimento anziana presso una casa di riposo.
514 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa del contributo “Progetto Laboratorio Danza Artistica e Sportiva” all’Istituto comprensivo di Casteldaccia.
515 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione” a.r.l. per inserimento minori presso la comunità alloggio “Piccolo Principe” di Santa Flavia – Mese di Maggio 2009.
516 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Il Girasole – Centro Psico Pedagogico”, a.r.l. per ricovero minori. Mesi di Maggio e Giugno 2009.
517 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Luna Nuova” a.r.l. per ricovero minore. Mese di Maggio e Giugno 2009.
518 del 14.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Hope” a.r.l. per ricovero minore. Mesi di Maggio e Giugno 2009.
519 del 18.08.09 area II^ Impegno di spesa per noleggio palco.
520 del 18.08.09 area IV^ Liquidazione di spesa per assicurazione volontari Protezione Civile.
521 del 18.08.09 area II^ Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per le manifestazioni estive.
522 del 19.08.09 area II^ impegno di spesa per manifestazione “La notte del Grappolo” .
523 del 19.08.09 area IV^ Liquidazione di spesa per noleggio a lungo termine di n. 2 autovetture Fiat Panda Citivan 1.1 Business 3P.
524 del 19.08.09 area IV^ Fornitura di un Porter Piaggio 4X4 Cassone ribaltabile trilaterale.
525 del 19.08.09 area II^ Impegno di spesa per manifestazione “Del Beat al Pop – viaggio negli anni sessanta e settanta.
526 del 21.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla spesa alla Coop. Sociale “Nuovi Sviluppi”a.r.l. per ricovero minore. Mese di Maggio 2009.
527 del 21.08.09 area II^ Impegno di spesa e liquidazione Trasporto soggetto sottoposto a T.S.O.
528 del 21.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “ Nuova Generazione “ per il servizio di trasporto minori disabili. Mese di Giugno 2009.
529 del 21.08.09 area II^ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “San Giuseppe ONLUS” per il servizio trasporto disabili – Mese di Luglio 2009.
530 del 21.08.09 area I^ Impegno di spesa per contributo al Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe.