|
Determinazione n.531 del 04.09.09 Area I: “Nomina responsabile del procedimento pubblicazione di atti Sito INTERNET” - Viene nominata la dipendente Carbone Maria, Istruttore Amministrativo, cat.C – ;
Determinazione n.532 del 04.09.09 Area I: “Attribuzioni responsabilità istruttoria procedimenti Amm.vi art.5 – Legge 11 Febbraio 2005 n.15 –Viene nominata la dipendente Cusimano Cristina, Istruttore direttivo Amm.vo cat. D – responsabile dei procedimenti relativi a tutti i contratti stipulati dalla P.A;
Determinazione n.533 del 08.09.09 Area IV “ liquidazione di spesa in acconto, ditta Castedil di Casteldaccia, per lavori di somma urgenza della strada Com.le Passo di Palermo”-Importo della liquidazione €.9.020,00 ;
Determinazione n.534 del 08.09.09 Area I : “Risarcimento danni Sigg.ri Muratore –Gambino – Liquidazione di spesa –Importo liquidato €. 2.583,62;
Determinazione n.535 del 08.09.09 Area III: “Attribuzioni compiti afferenti responsabilità di servizio all’interno dell’area funzionale III^”- Vengono nominati i dipendenti: Guttilla Giovanna, Istruttore direttivo cat.D - Responsabile del servizio “Bilancio Ragioneria ed Economato”- Bongiovanni Riccardo, Istruttore direttivo contabile cat.D - Responsabile del Servizio “Affari del personale e Formazione professionale”;
Determinazione n.536 del 08.09.09 Area II: “Contributo per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati – Legge 9 del 10.01.89 n.13- Rimborso somme”- Importo rimborsato alla Regione €. 4.977,00;
Determinazione n.537 del 08.09.09 Area II: “Impegno di spesa per inserimento minore presso una comunità alloggio“- Somma impegnata €. 12.173,00 fino il 31.12.09 ;
Determinazione n.538 del 08.09.09 Area III: “Acquisto software per redazione del modello conto annuale 2008 – Liquidazione di spesa” - Somma liquidata alla ditta DATANET €. 408,00 ;
Determinazione n.539 del 08.09.09 Area III “ Rimborso TARSU per somme indebitamente versate” Somma rimborsata €. 413,60 –
Determinazione n. 540 del 08.09.09 Area IV “ Fornitura di opere in ferro per la messa in sicurezza degli infissi esterni del Centro Diurno per anziani”. Impegno di spesa –Determina di affidare i lavori alla ditta G.C.B. di Casteldaccia per l’importo complessivo di €. 23.040,00;
Determinazione n. 541 del 08.09.09 Area II - “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Nuova Generazione a.r.l. per inserimento minori presso la comunità alloggio” Piccolo Principe di Santa Flavia “ – mesi giugno e Luglio 2009-Somma liquidata alla Comunità €. 13.416,51 –
Determinazione n. 542 del 08.09.09 Area IV – “Impegno di spesa per smaltimento rifiuti conferiti direttamente dal Comune”Somma impegnata €. 10.000,00 per pagamento all’AMIA per discarica e tassa Regionale ;
Determinazione n.543 del 08.09.09 Area II - “ Assegno di maternità ai sensi dell’art.66 Legge n.448/98, modificato dall’art. 74 del decreto legislativo n.151/01” - Concessione Assegno maternità a n.12 richiedenti per l’importo complessivo di €. 18.546,60;
Determinazione n.544 del 10.09.09 Area II– “Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica. III° mese - 3° TURNO” - Somma liquidata a n.8 soggetti per l’importo di €.3.304.00;
Determinazione n.545 del 10.09.09 Area II -“ Manifestazione sportiva di moto d’Epoca 1° Mototour città di Casteldaccia ” - Impegno di spesa - Somma impegnata per la manifestazione €. 337,20 per la fornitura di coppe, medaglie e colazione per i partecipanti;
Determinazione n.546 del1’11.09.09 Area IV – “Liquidazione di spesa ditta Vaglica F.sca di Carini per cattura, cura, mantenimento, ricovero, sterilizzazione e smaltimento in caso di decesso di cani randagi vaganti nel territorio.” Somma liquidata alla ditta €. 7.336,20;
Determinazione n. 547 dell’11.09.09 Area IV – “Liquidazione di spesa alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. per fornitura carburante per i mezzi in dotazione all’U.T.C.” - Somma liquidata €. 1.257,23;
Determinazione n.548 dell’11.09.09 Area II – “Liquidazione di spesa all’Associazione Nuovo Evento” per ricovero anziano. Mese di Luglio 2009 “ - Somma liquidata €. 1.038,50 ;
Determinazione n.549 dell’11.09.09 Area II – “ Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “Hope” a.r.l. per ricovero minore”. Mesi di Luglio e Agosto 2009 - Somma liquidata €.4.462,46;
Determinazione n.550 dell’11.09.09 Area II– “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Serenità per ricovero disabili psichici. Mese di Luglio 2009” - Somma liquidata €. 6.856,06 ;
Determinazione n. 551 dell’11.09.09 Area II– “ Liquidazione di spesa per svolgimento di attività socialmente utili in alternativa all’assistenza economica. I° Mese - 4° Turno “ – Somma liquidata €. 3.304,00 a n.8 soggetti;
Determinazione n. 552 dell’11.09.09 Area V - Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane s.p.a. per lì affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al c.d.s. relativa al mese di Maggio 2009” ; Somma liquidata a Poste Italiane €. 348,57;
Determinazione n. 553 dell’11 09.09 Area III– “Modifica determinazione n° 402 del 01.07.09 “Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2008” – Rideterminazione dei residui attivi e passivi.
Determinazione n. 554 del 22.09.09 Area IV – “Revoca determinazione n. 415 del 10/07/09 e determinazione n. 553 dell’8/09/09 di liquidazione di spesa ditta Castedil Soc. Coop. a.r.l. di Casteldaccia per i lavori di somma urgenza della strada comunale esterna Passo di Palermo” – Ulteriore verifica contabile a consuntivo dei lavori.
Determinazione n. 555 del 25.09.09 Area I – “ Liquidazioni spese legali, contenzioso Sig.ra Calò Ninfa” – Importo liquidato € 754,51
Determinazione n. 556 del 25.09.09 Area IV – “ Liquidazione di spesa in acconto, Ditta Castedil Soc. Coop. a.r.l. di Casteldaccia, per lavori di somma urgenza della strada comunale esterna Passo di Palermo. – Saldo fattura n° 03 del 28.08.2009” - Importo liquidato € 9.020,00.
Determinazione n. 557 del 25.09.09 Area II– “Liquidazione di spesa alla Coop. Sociale “ Nuovi Sviluppi a.r.l.” per ricovero minore . Mese di Giugno 2009” - Importo liquidato € 350,16 saldo fattura n. 57/09.
Determinazione n. 558 del 25.09.09 Area V– “Liquidazione fattura n. 9154376 del 21.07.09, importo € 1.138,88, quale canone per noleggio di 3 autovetture per il Comando di P.M., periodo Settembre 2009” – Ditta LEASE PLANE S.p.a.” -
Determinazione n. 559 del 25.09.09 Area V – “Liquidazione fattura n. 144933 del 31.7.09 importo € 390,00, emessa dalla ditta Maggioli Editori S.p.a. con sede in Sant’Arcangelo di Romagna via Del Carpino n. 8, per contratto annuale di assistenza Software 2009 – Aggiornamento e Hot – Line telefonico per il programma M.C.T.C. (vers. Windos)” -
Determinazione n. 560 del 25.09.09 Area II– “Liquidazione di spesa Associazione “A.C.D. Città di Casteldaccia” per gestione campo di calcio” – Importo liquidato € 8.750,00
Determinazione n. 561 del 25.09.09 Area V – “Liquidazione fattura n. 9176371 del 21.08.09, importo € 1.138,88, quale canone per noleggio di 3 autovetture per il Comando di P.M., periodo Ottobre 2009. – Ditta LEASE PLANE S.P.A.”
Determinazione n. 562 del 25.09.09 Area II– “ Liquidazione di spesa alla ditta Di Martino Gaetano per fornitura generi alimentari, macelleria, frutta, verdura e generi vari per l’asilo nido comunale. Periodo Maggio – Giugno 2009.” Importo liquidato € 3.416,40 a saldo fatture nn. 13-14/2009
Determinazione n. 563 del 25.09.09 Area III – “Art. 13 L.R. 17/90 Piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale anno 2001 – Importi dovuti al Comandante P.M. – Liquidazione di spesa.” Importo liquidato € 1.339,60
Determinazione n. 564 del 25.09.09 Area II– “Liquidazione di spesa per contributo di locazione anno 2007, di cui alla L. 431/98 e successive modificazioni” – Soggetti liquidati n. 103 per un importo complessivo di € 40.247,05
Determinazione n. 565 del 25.09.09 Area IV – “ Liquidazione di spesa al CO.IN.R.E.S. per servizio di raccolta e smaltimento dei RSU – Gennaio – Agosto 2009” Importo liquidato € 720.799,76
Determinazione n. 566 del 25.09.09 Area V– “Liquidazione di spesa dei corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.a. per l’affidamento del servizio notifiche degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al C.d.S. – Fatt. n. 8009110161 del 09.09.09 di € 4.027,92 relativa al mese di Luglio 2009”
Determinazione n. 567 del 25.09.09 Area II – “Liquidazione di spesa alla Coop. Soc. il Girasole – Centro Psico Pedagogico a.r.l. per ricovero minori . Mesi di Luglio e Agosto” – Importo liquidato € 6.820,36
Determinazione n. 568 del 25.09.09 Area II – “Liquidazione di spesa per consulenza per il sevizio sociale professionale. Periodo dal 27 Luglio al 27 Agosto c.a.” Importo liquidato alla Dott.ssa Drago Emanuela € 1.752,00
Determinazione n. 569 del 25.09.09 Area I – “ Liquidazione compenso esperto in materia di organizzazione amministrativa, gestione, servizi e funzione degli Enti Locali. Giugno – Luglio – Agosto 2009” Importo liquidato al Dott. Orifici Gaetano € 3.000,00
Determinazione n. 570 del 25.09.09 Area IV – “ Liquidazione di spesa ditta Canale Giovanni per i lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna “Quattro Finaite” – Saldo fattura n. 02 del 18.02.09” Importo liquidato € 31.560,80
Determinazione n. 571 del 25.09.09 Area II – “Liquidazione di spesa alla Coop. Soc. “ Luna Nuova a.r.l. per ricovero minore. Mese di Luglio 2009” – Importo liquidato € 1.914,78
Determinazione n. 572 del 25.09.09 Area II “ Liquidazione di spesa alla Coop. Soc. “ Luna Nuova a.r.l.” per ricovero minori stranieri non accompagnati – Mese di Luglio 2009” – Importo liquidato € 4.605,18
Determinazione n. 573 del 25.09.09 Area III “ Permessi mensili al dipendente L.S.U. Sig. Pizzuto Girolamo art. 33 L. 104/92 – Presa d’atto e concessione.
|